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信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2020-12-30
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:000014349/2021-183485

2019年房产局决算

发布日期： 2020-12-30 来源：中国·浔阳网

字号：〖大中小〗

关联导读：

房产局2019年度部门决算

第一部分房产局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分房产局概况

部门职责

1、履行浔阳区范围内房屋拆迁管理监管职能；

2、实施相关建设项目的房产测绘工作；

3、推进和深化浔阳区住房制度改革，为区干部职工办理房改业务；

4、承担区属房改房的维修工作；

5、指导辖区内保障性住房的申报并承担申报资料的复审工作；

6、对辖区内的物业公司实行行业管理及对自行开发兴建的居民小区进行常规性的公共服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。浔阳区房产局(全局在职人员共计32名，其中，局机关编制9名，现有在职在编人9员；下属事业单位编制11名，在职人员5名。另退休人员9名)。

第二部分 2019年度部门决算表

见附表：

收入支出决算总表
					金额单位：元
编制单位：浔阳区房产管理局		2019年度			公开01表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,595,837.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	503,860.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,502,444.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55
本年收入合计	26	9,099,697.56	本年支出合计	56	9,502,444.96
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	725,924.22	年末结转和结余	58	323,176.82
	29			59
总计	30	9,825,621.78	总计	60	9,825,621.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
											金额单位：元
编制单位：浔阳区房产管理局						2019年度					公开02表
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	9,099,697.56	8,595,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,860.00
212			城乡社区支出	9,099,697.56	8,595,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,860.00
21201			城乡社区管理事务	9,099,697.56	8,595,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,860.00
2120101			行政运行	9,099,697.56	8,595,837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,860.00





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									金额单位：元
编制单位：浔阳区房产管理局					2019年度				公开03表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,502,444.96	9,502,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,502,444.96	9,502,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	9,502,444.96	9,502,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	9,502,444.96	9,502,444.96	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

CA04财政拨款收入支出决算总表
							金额单位：元
编制单位：浔阳区房产管理局							公开04表
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	8,595,837.56	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,998,584.96	8,998,584.96	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55
本年收入合计	26	8,595,837.56	本年支出合计	56	8,998,584.96	8,998,584.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	725,924.22	年末财政拨款结转和结余	57	323,176.82	323,176.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	725,924.22		58
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59
总计	30	9,321,761.78	总计	60	9,321,761.78	9,321,761.78	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						金额单位：元
编制单位：浔阳区房产管理局				2019年度		公开05表
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	8,998,584.96	8,998,584.96	0.00
212			城乡社区支出	8,998,584.96	8,998,584.96	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,998,584.96	8,998,584.96	0.00
2120101			行政运行	8,998,584.96	8,998,584.96	0.00





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								金额单位：元
编制单位：浔阳区房产管理局				2019年度				公开06表
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,214,863.61	302	商品和服务支出	3,720,763.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,248,447.00	30201	办公费	13,668.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	864,995.00	30202	印刷费	45,261.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,963,447.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	46,170.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	58,878.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402,187.60	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59,134.12	30207	邮电费	7,971.35	31002	办公设备购置	58,878.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178,728.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,798.39	30211	差旅费	6,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	277,206.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26,844.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	136,750.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,080.00	30215	会议费	952.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8,230.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4,080.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38,800.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,260,000.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63,988.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	147,250.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,101,797.60	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		5,218,943.61	公用支出合计					3,779,641.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			金额单位：元
编制单位：浔阳区房产管理局	2019年度		公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	40,000.00	8,230.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	40,000.00	8,230.00
（1）国内接待费	7	40,000.00	8,230.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	9
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	83
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									金额单位：元
编制单位：浔阳区房产管理局					2019年度				公开08表
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表
		单位：台、辆、套
编制单位：浔阳区房产管理局	2019年度	公开09表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计982.56万元，其中年初结转和结余72.59万元，较2018年增加39.49万元，上升119.3%；本年收入合计909.97万元，较2018年增加70.88万元，上升85.83%，主要原因是：财政经费增加、人员工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入859.58万元，占94.46%；其他收入50.39万元，占5.54%；。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计982.56万元，其中本年支出合计950.24万元，较2018年增加460.56万元，上升94.05%，主要原因是：工资调标；年末结转和结余32.32万元，较2018年减少40.27万元，下降55.48%，主要原因是：工作经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出950.24万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为553.9万元，决算数为950.24万元，完成年初预算的171.55%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出899.86万元，其中：

（一）工资福利支出521.49万元，较2018年增加346.73万元，上升198.4%，主要原因是：人员增加及养老保险支出增加。

（二）商品和服务支出372.08万元，较2018年增加293.09万元，上升371.05%，主要原因是：项目工作增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.41万元，较2018年减少2.51万元，下降85.95 %，主要原因是：减少开支。

（四）资本性支出5.88万元，较2018年增加3.96万元，上升206.25%，主要原因是：采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，其中：公务接待费支出年初预算数为 4万元，决算数为0.82万元，决算数较2018年增加0.82万元。其中商务接待0.57万元，由于购买白酒。一般公务接待0.25万元，共接待23人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出377.96万元，较年初预算数增加324.57万元，主要原因是：办公经费、其它服务支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额5.88万元，其中：其中：政府采购货物支出5.88万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分名词解释

　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。　

2019年房产局决算1.xls

房产局2019年度部门决算说明公开1.docx

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