房产局2019年度部门决算

目    录 

第一部分  房产局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  房产局概况

部门职责

1、履行浔阳区范围内房屋拆迁管理监管职能；

2、实施相关建设项目的房产测绘工作；

3、推进和深化浔阳区住房制度改革，为区干部职工办理房改业务；

4、承担区属房改房的维修工作；

5、指导辖区内保障性住房的申报并承担申报资料的复审工作；

6、对辖区内的物业公司实行行业管理及对自行开发兴建的居民小区进行常规性的公共服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。浔阳区房产局(全局在职人员共计32名，其中，局机关编制9名，现有在职在编人9员；下属事业单位编制11名，在职人员5名。另退休人员9名)。

第二部分  2019年度部门决算表

 见附表：

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计982.56万元，其中年初结转和结余72.59万元，较2018年增加39.49万元，上升119.3%；本年收入合计909.97万元，较2018年增加70.88万元，上升85.83%，主要原因是：财政经费增加、人员工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入859.58万元，占94.46%；其他收入50.39万元，占5.54%；。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计982.56万元，其中本年支出合计950.24万元，较2018年增加460.56万元，上升94.05%，主要原因是：工资调标；年末结转和结余32.32万元，较2018年减少40.27万元，下降55.48%，主要原因是：工作经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出950.24万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为553.9万元，决算数为950.24万元，完成年初预算的171.55%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出899.86万元，其中：

（一）工资福利支出521.49万元，较2018年增加346.73万元，上升198.4%，主要原因是：人员增加及养老保险支出增加。

（二）商品和服务支出372.08万元，较2018年增加293.09万元，上升371.05%，主要原因是：项目工作增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.41万元，较2018年减少2.51万元，下降85.95 %，主要原因是：减少开支。

（四）资本性支出5.88万元，较2018年增加3.96万元，上升206.25%，主要原因是：采购增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，其中：公务接待费支出年初预算数为 4万元，决算数为0.82万元，决算数较2018年增加0.82万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出377.96万元，较年初预算数增加324.57万元，主要原因是：办公经费、其它服务支出的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额5.88万元，其中：其中：政府采购货物支出5.88万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

第四部分  名词解释

　一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：行政单位的基本支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。