浔阳区住建局2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区住建局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区住建局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区住建局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区住建局概况

一、部门主要职责

根据浔办发[2019]1号规定，住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。主要职责：

(一)贯彻执行国家和省、市、区有关生房和城乡建设事业的方针、政策和法律、法规。研究制订和组织实施全区住房保障、住房制度改革和城乡建设有关配套政策措施。

(二)   承担保障全区城镇低收入家庭住房保障的初审责任。拟订全区棚户区(危旧住宅区)改造等保障性住房建设计划。配合市级部门组织实施中心城区保障性住房的建设、分配和管理。

(三)   承担推进全区住房制度改革的责任。配合全市住房制度改革政策和住房建设规划编制。会同有关部门管理全区住房制度改革工作。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年部门预算编制范围的级预算单位有质监站、小区办、白蚁防治所、物业办、产权交易中心。编制数48个、实有人数59人。

第二部分  浔阳区住建局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年部门预算总额为4525.18万元，较上年度减少1786.46万元，同比下降65.23%。其中：以前度结转3569.07万元，较上年增加2998.68万元。工资福利支出899.16万元，较上年调增338.15万元，同比增加60.27%，调增部分主要为预留奖励金。商品服务支出总额26.49万元，较上年调减1579.8万元，调减部分是本年度未安排专项经费预算。对个人和家庭的补助（离退休费）30.46万元，较上年调增29.43万元，调增部分主要为预留奖励金。

(二)支出预算情况

2021年部门预算支出总额4525.18万元，较上年度减少1786.46万元，同比下降65.23%。其中：工资福利支出899.14万元，较上年增加282.1万元，主要是增加了奖励金的预算。商品服务支出22.51万元，较上年减少92.78万元，同比下降80.48%，主要是因为本年度财政没有安排专项经费预算。其他资本性支出3573.07万元，较上年增加2137.07万元，同比增加148.82%，主要是因为湖滨小区改造及庾亮南路历史文化街区改造项目支出增加。对个人和家庭的补助（离退休费）30.46万元，较上年调增29.43万元，调增部分主要为预留奖励金。

(三)财政拨款支出情况

本年度财政拨款支出数956.11万元，较上年预算安排的减少1212.22万元，同比下降55.91%。其中：工资津贴368.63万元，较上年增加3.39万元，主要是因为人员薪资调增。养老保险62.98万元，较上年增加0.63万元。医疗保险44.14万元，较上年增加12.33万元。住房公积金43.6万元，较上年减少0.1万元。其他支出56.25万元，较上年减少1.65万元。公务费支出25.49万元，同上年一致。业务费1万元，较上年减少18.8万元。对个人和家庭的补助（离退休费）30.46万元，较上年调增29.43万元，调增部分主要为预留奖励金。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  22.51   万元，比2020年预算减少   18.8  万元，下降  83.51   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  4   万元，其中:政府采购货物预算  4   万元、政府采购工程预算    0 万元、政府采购服务预算   0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   4  辆，其中，一般公务用车  3   辆，执法执勤用车 1    辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:    无                。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   0  个，涉及资金    0 万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：

2021年区住建局“三公”经费一般公共预算安排0万元。

第三部分  浔阳区住建局2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。