目    录

第一部分 浔阳区建设局部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分 浔阳区建设局部门2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、固有资产占用情况表

第三部分 浔阳区建设局部门2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分浔阳区建设局部门概况

一、部门主要职能

1．负责制定建筑、燃气、住房保障、旧城改造重建的发展规划及年度计划，经批准后组织实施；负责浔阳区部分基础设施建设、保障性住房的建设及旧城改造；

2．负责监督建设工程施工质量、施工安全和施工现场的管理；协助做好城市交通道路的规划和建设工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：建设局本级、区停管中心、交通办、小区市政办。

第二部分 浔阳区建设局部门2019年部门决算表

第二部分 浔阳区建设局2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计7632.19万元，其中上年结转和结余477.57万元，较2018年增加3251.75万元，增长74.23%；本年收入合计7154.62万元，较2018年增加3344.97万元，增长87.8%。主要原因是：2019年新增老旧小区改造，塔岭南路历史文化街区，边街小巷项目改造三个标段等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7070.32万元，占98.82%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）84.31万元，占0.75%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计7632.19万元，其中本年支出合计7094.12万元，较2018年增加3191.24万元，增长81.76%，主要原因是及时支付老旧小区改造，塔岭南路历史文化街区，边街小巷项目改造三个标段等的工程款；年末结转和结余538.07万元，较2019年增加60.5万元，下升12.66%.

本年支出的具体构成为：基本支出834.55万元，占11.76 %；项目支出6259.56万元，占88.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为7632.19万元，决算数为7632.19万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为6901.85万元，决算数为6901.85万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出716.32万元，其中：

（一）工资福利支出534.49万元，较2018年增加288.63万元，下升117%，主要原因是：职业年金，五险一金社保福利增加，住房公积金增加28.14万元，房产与建设局机构合并。。

（二）商品和服务支出155.58万元，较2018年增加77.31万元，下升98.77%，主要原因是：房产与建设局机构合并。

（三）对个人和家庭补助支出20.3万元，较2019年

（四）资本性支出5.95万元，较2018年增加0.44万元，，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.76万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务接待费支出年初预算数为0.76万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出83.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加71.79万元，增长85.67%，主要原因是：新增项目的办公经费等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转：至指在上年收入与上年度支出相抵后的余额。

二、支出科目

（一）基本支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）项目支出：反映城乡社区、历史名城规划制定与管理方面的支出。

（四）归口管理的行政单位离退休：反映实现归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按照人事部和财政部规定的收入以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他城乡社区公共设施支出：反映其他用与城乡社区公共设施方面的支出。