浔阳区人民政府办公室2022年部门预算公开

目录

第一部分浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分浔阳区人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分浔阳区人民政府办公室2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

（九）负责政府发展研究中心的管理、协调工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区政府办共有预算单位2个，包括政府办本级和1个所属一级预算单位政府发展研究中心。编制人数28人，其中行政编制26人、全部补助事业编制2人；实有人数47人，其中：在职人数28人，包括行政人员26人、全部补助事业人员2人，离休人员0人、退休人员19人。

第二部分 浔阳区人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年政府办收入预算总额为500.54万元，比上年预算安排减少了250.17万元，减少了33.32％；其中：财政拨款收入496.27万元，占收入预算总额的99.15％。上年结转4.28万元，占收入预算总额的0.85％。

（二）支出预算情况

2022年政府办支出预算总额为500.54万元。比上年预算安排减少了250.17万元，减少了33.32％

按支出项目类别划分：基本支出362.27万元，占支出预算总额的72.38％；项目支出138.28万元，占支出预算总额的27．62％。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出495.17万元，占预算支出总额的99.78％；社会保障和就业支出1.09万元，占预算支出总额的0.22％。

按支出经济分类划分：工资福利支出267.97万元，占预算支出总额的73.97％；商品和服务支出92.2万元，占预算支出总额的25.45％，对个人和家庭的补助支出1.09万元，占预算支出总额的0．3％，其他资本性支出1.00万元，占预算支出总额的0.28％。

（三）财政拨款支出情况

2022年政府办财政拨款支出预算496.27万元，占支出预算总额的100％，比上年预算安排减少了249.18万元，减少了33.43％具体支出情况是：工资福利支出286.97万元，占财政拨款支出预算总额的57.83％；商品和服务支出207.20万元，占财政拨款支出预算总额的41.75％；对个人和家庭的补助1.09万元，占财政拨款支出预算总额的0.22％；资本性支出1.00万元，占支出预算总额的0.20％。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算　93.20　万元，比2021年预算减少　87.81万元，下降　48.51％。

其中：办公费26.54万元、印刷费8.91万元、水电费0.2万元、邮电费7万元、取暖费1万元、差旅费10万元、维修（护）费1万元、会议费20.29万元、培训费2万元、公务接待费2.05万元、劳务费1万元、工会经费7万元、福利费0.22万元、其他交通费用5万元和办公设备购置1万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额　10.00　万元，其中：政府采购货物预算　10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022　年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值　200　万元以上大型设备具体为无。

（九）项目情况说明

1、《浔阳年鉴创刊号》

（　1）项目概述：《浔阳年鉴（2022）》编辑、出版、发行等工作，目的在于全面、客观、准确记述2022年全区政治、经济、文化、社会和生态文明等方面的基本情况，以及各行各业取得的新进展、新成就、新经验，发展进程中遇到的新情况、新矛盾、新问题，进行的新探索；重点突出全区的大事、要事、新事和特事，彰显浔阳地域特色，为社会各界了解浔阳、研究浔阳、建设浔阳提供翔实、可靠、系统的资料和信息，并为今后修志储备资料。

（2）立项依据：关于提请《浔阳年鉴创刊号》编撰工作的请示

（3）实施主体：政府办

（4）实施方案：学习地方综合年鉴理论知识，参加省方志办业务培训，广泛阅读外地年鉴，集思广益，构思《浔阳年鉴2022》框架，设计工作流程，起草编纂方案、篇目提纲、培训讲义等材料。区志办积极做好为《江西年鉴（2022）》《九江年鉴（2022）》提供浔阳区资料文稿的工作，按照省、市年鉴编辑部的要求，区志办及时组织人员撰写资料文稿。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：60万

（7）绩效目标和指标：完成一年一鉴的编䉵印刷2000册的目标任务，推进“两全目标”工作，准确记述浔阳区自然、政治、经济、文化、社会方面基本区情，及时反映浔阳各行各业的年度发展态势和工作成效，浔阳年鉴使用率达到100％，服务对象满意度指标达到100％。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排2.05万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无出国计划。

公务接待费2.05万元，比上年增加0万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费　0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无购置计划。

第三部分 浔阳区人民政府办公室2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。