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信息类别： 财政预决算 公开方式： 主动公开 生成日期：2021-12-07 公开时限： 常年公开 公开范围： 面向全社会 信息索取号：000014349/2022-192720

浔阳区人民政府办公室2020年度部门决算说明

发布日期：2021-12-07 11:05浔阳区委区政府门户网站字号【大中小】

目　　录

第一部分浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浔阳区人民政府办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分浔阳区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

（九）负责归口政府办公室的区志办的管理、协调工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：政府办1个一级预算单位。

本部门2020年年末实有人数46人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员19人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分　浔阳区人民政府办公室2020年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：浔阳区政府办公室		2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.77	一、一般公共服务支出	32	809.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.90	八、社会保障和就业支出	39	30.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	730.67	本年支出合计	58	840.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	236.39	年末结转和结余	60	126.67
	30			61
总计	31	967.06	总计	62	967.06
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
编制单位：浔阳区政府办公室					2020年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	730.67	718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
201			一般公共服务支出	699.86	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	699.86	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
2010301			行政运行	699.86	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90
208			社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
编制单位：浔阳区政府办公室				2020年度			金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	840.39	840.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	809.57	809.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	809.57	809.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	809.57	809.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：浔阳区政府办公室			2020年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	718.77	一、一般公共服务支出	33	797.67	797.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.82	30.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	718.77	本年支出合计	59	828.49	828.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	236.39	年末财政拨款结转和结余	60	126.67	126.67	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	236.39		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	955.16	总计	64	955.16	955.16	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
编制单位：浔阳区政府办公室				2020年度	金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	828.49	828.49	0.00
201			一般公共服务支出	797.67	797.67	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	797.67	797.67	0.00
2010301			行政运行	797.67	797.67	0.00
208			社会保障和就业支出	30.82	30.82	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.82	30.82	0.00
2080501			行政单位离退休	30.82	30.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：浔阳区政府办公室				2020年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	585.89	302	商品和服务支出	183.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.67	30201	办公费	18.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.41	30202	印刷费	40.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.33	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	22.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	310	资本性支出	6.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.77	30206	电费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.14	30207	邮电费	5.65	31002	办公设备购置	6.87
30110	职工基本医疗保险缴费	27.49	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	3.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.41	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.46	30215	会议费	2.76	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.30	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.64	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.29	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	31.13	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.02	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.80	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		638.35	公用支出合计					190.14
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：浔阳区政府办公室		2020年度	金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	23.23	3.32
1．因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	3	15.88	1.27
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.88	1.27
3．公务接待费	6	7.35	2.05
（1）国内接待费	7	－	2.05
其中：外事接待费	8	－	0.00
（2）国（境）外接待费	9	－	0.00
二、相关统计数	10	－	－
1．因公出国（境）团组数（个）	11	－	0
2．因公出国（境）人次数（人）	12	－	0
3．公务用车购置数（辆）	13	－	0
4．公务用车保有量（辆）	14	－	1
5．国内公务接待批次（个）	15	－	17
其中：外事接待批次（个）	16	－	0
6．国内公务接待人次（人）	17	－	170
其中：外事接待人次（人）	18	－	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	19	－	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	20	－	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：浔阳区政府办公室					2020年度			金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
编制单位：浔阳区政府办公室				2020年度		金额单位：万元
项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计




注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		单位：台、量、套
编制单位：浔阳区政府办公室	2020年度	公开10表
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1	1
1．副部（省）级及以上领导用车	2	0
2．主要领导干部用车	3	0
3．机要通信用车	4	0
4．应急保障用车	5	0
5．执法执勤用车	6	0
6．特种专业技术用车	7	0
7．离退休干部用车	8	0
8．其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分浔阳区人民政府办公室2020年部门

决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计967.06万元，其中年初结转和结余236.39万元，较2019年减少22.41万元，下降8.6％；本年收入合计730.67万元，较2019年减少148.93万元，下降16.93％，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入718.77万元，占98.37％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入11.9万元，占1.63％。　　

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计967.06万元，其中本年支出合计840.39万元，较2019年减少61.61万元，下降6.83％，主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支；年末结转和结余126.67万元，较2019年减少109.72万元，下降46.41％，主要原因是：落实过紧日子要求，节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出840.39万元，占100％；项目支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为828.49万元，决算数为828.49万元，完成年初预算的100％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为797.67万元，决算数为797.67万元，完成年初预算的100％，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为30.82万元，决算数为30.82万元，完成年初预算数的100％，主要原因是：严格按照年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出828.49万元，其中：

（一）工资福利支出585.89万元，较2019年减少128.75万元，下降18.02％，主要原因是：人员退休。

（二）商品和服务支出183.27万元，较2019年增加16.92万元，增长10.17％，主要原因是：会议费增加。

（三）对个人和家庭补助支出52.46万元，较2019年增加46.33万元，增长755.79％，主要原因是：退休奖励金及抚恤金的增加。

（四）资本性支出6.87万元，较2019年增加2.86万元，增长71.32％，主要原因是：办公设备添置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.23万元，决算数为3.32万元，完成预算的14.29％，决算数较2019年减少13.39万元，下降75.21％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年减少0万元，下降0％，主要原因是落实过紧日子，未安排出国（境）考察。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，未安排出国（境）考察。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：落实过紧日子，未安排出国（境）考察。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.35万元，决算数为2.05万元，完成预算的27.89％，决算数较2019年减少0.41万元，下降16.67％，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待17批，累计接待170人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2019年减少0万元，下降0％，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为15.88万元，决算数为1.27万元，完成预算的8％，决算数较2019年减少9.66万元，下降88.38％，主要原因是落实过紧日子要求压减支出，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出190.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加1.22万元，增长0.65％，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。　

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出　0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车辆1辆主要是公务用车，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

绩效评价项目《浔阳年鉴创刊号》是通过基本支出科目支出，不属于决算表中所列项目支出科目，故项目支出为0元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。　

我部门今年在区级部门决算中反映《浔阳年鉴创刊号》项目绩效自评结果“优”。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，《浔阳年鉴创刊号》项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：已完成一年一鉴的编䉵印刷2000册的目标任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

附件1：

政府办2020年度绩效自评工作报告

一、绩效目标完成情况

对我单位部门绩效总体目标开展情况进行分析，做好机关运行保障，完成政府信息公开工作和指导监督工作，公开信息进一步细化。完成地方志编撰和印刷任务，做好资金保障。年初做的预算绩效目标都已及时完成。

二、绩效自评工作开展情况

开展部门预算绩效自评工作，预算绩效管理工作领导小组及相关人员召开会议，对年初设定的绩效目标集体评价，部门预算安排及资金分配拨付都能及时到位，并合理分配安排。日常财务管理依据财务管理制度规范管理，合理安排支出。确保单位各项工作正常运转。

三、绩效目标设定质量问题

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量是高的，2020年度部门预算绩效目标设定是清晰准确的，绩效指标是全面完整的、科学合理的，绩效标准是恰当适宜的。

四、整改措施及结果应用

我们单位做为其特殊性，在单位运行方面要有资金保障，金融服务与监督和政务服务根据上级的考核要求和工作计划，必须对全区提供相应的资金保障。这在确定年初目标时要谨慎严谨，健全预算管理制度和政策，改进管理方式、优化流程、提高部门绩效的使用率，整合资金、调整项目优化部门支出结构，根据单位实际情况合理提高绩效目标设置质量。

编纂

附件2
项目支出绩效自评表
（2020年度）

项目名称			《浔阳年鉴创刊号》编䉵专项
主管部门及代码			浔阳区政府办			实施单位：浔阳区政府办
项目资金（万元）				年初预算数	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B／A）	得分
			年度资金总额：	60	35	35	10	100.0％	10.00
			其中：本年一般公共预算拨款		35	35	10	100.0％	10.00
			其他资金
年度总体目标	完成一年一鉴的编䉵印刷2000册的目标任务					已完成一年一鉴的编䉵印刷2000册的目标任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	印刷文件数量（册）	2000		2000	10		10
			编䉵工作数	1		1	5		5
		质量指标	出版印刷质量	合格		合格	10		10
			验收合格率（％）	100％		100％	5		5
		时效指标	交印及时率	100％		100％	5		5
			及时率	100％		100％	5		5
			资金支付率	100％		100.00％	5		5
		成本指标	成本控制数	35		35	5		5	因降低了成本，所以节约了资金
	效益指标（30分）	经济效益指标	推进“两全目标” 工作	100％		100％	5		5
		社会效益指标	记述浔阳区自然、政治、经济、文化、社会方面基本区情	100％		100％	5		5
			反映浔阳各行各业的年度发展态势和工作成效	100％		100％	5		5
			浔阳年鉴使用率	100％		100％	5		5
		生态效益指标	及时了解区各行各业情况，精准编纂	是		是	5		5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期		长期	5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度（％）	100％		100％	10		10

第四部分名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：是指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。　

3、上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

4、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。　

（二）支出科目

1、一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出　。

3、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，反映财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。　

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