浔阳区人民政府办公室2021年部门预算公开

目   录

第一部分浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分浔阳区人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分浔阳区人民政府办公室2021年部门预算表

一、《2021年收支预算总表》

二、《2021年部门收入总表》

三、《2021年部门支出总表》

四、《2021年财政拨款收支总表》

五、《2021年一般公共预算支出表》

六、《2021年一般公共预算基本支出表》

七、《2021年一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《2021年政府性基金预算支出表》

九、《2021年支出预算总表》

十、《2021年财政拨款预算表》

十一、《2021年项目支出绩效目标表》

十二、《2021年部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分 浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

（九）负责归口政府办公室的区志办的管理、协调工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：政府办1个一级预算单位。编制人数29人，其中行政编制26人、全部补助事业编制3人；实有人数48人，其中：在职人数29人，包括行政人员26人、全部补助事业人员3人，离休人员0人、退休人员19人。

第二部分 浔阳区人民政府办公室2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年浔阳区人民政府办公室收入预算总额为750.71万元，比上年预算安排减少18.54万元；其中：财政拨款收入745.45万元，比上年预算安排增加212.59万元；上年结转5.26万元，比上年减少231.13万元。

（二）支出预算情况

2021年浔阳区人民政府办公室支出预算总额为750.71万元，按支出项目类别划分：基本支出750.71万，比上年预算支出减少18.54万。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出721.26万元，比上年预算支出减少46.58万元；社会保障和就业支出29.45万元， 比上年预算增长28.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出522.49万元，商品和服务支出181.01万元，对个人和家庭的补助支出29.45万元，其他资本性支出12.50万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年浔阳区人民政府办公室财政拨款支出预算745.45万元，较上年预算安排增加212.59万元，增长39.89 ％。

按支出功能分类划分： 一般公共服务支出716万元，社会保障和就业支出29.45万元。

按支出经济分类划分：基本支出745.45万元，较上年预算安排增加212.59万元，包括：工资福利支出522.49万元，商品和服务支出181.01万元，对个人和家庭的补助支出29.45万元，资本性支出12.5万元。

（四）政府性基金情况

2021年浔阳区人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年浔阳区人民政府办公室机关运行费预算181.01万元，比2020年预算增加4.59万元，增加2.6％。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年浔阳区人民政府办公室政府采购总额12.5万元，其中：政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有情况

截止2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0套。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金60万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年浔阳区人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排2.05万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是没有因公出国（境）费的支出。

公务接待费2.05万元，比上年减少5.3万元，主要原因：落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩公务接待费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因：没有公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少15.88万元，主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出，压缩公务用车运行维护费。

第三部分 浔阳区人民政府办公室2021年部门预算表

十二张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：是指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（五）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。