浔阳区人民政府办公室2019年部门预算公开

目录

第一部分浔阳区人民政府办公室概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分浔阳区人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分浔阳区人民政府办公室2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

(二)负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

(三)负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

(四)负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

(五)负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

(六)负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

(七)负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

(八)负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

(九)负责归口政府办公室的区志办的管理、协调工作。

(十)完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区政府办共有预算单位2个，包括政府办本级和1个所属二级预算单位，且包括:金融办、外侨办等二个内设机构。编制人数34人，其中行政编制31人、全部补助事业编制3人;实有人数53人，其中:在职人数34人，包括行政人员31人、全部补助事业人员3人，离休人员0人、退休人员19人。

第二部分浔阳区人民政府办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年政府办收入预算总额为1072.24万元，比上年预算安排增加了265.03万元;其中:财政拨款收入813.44万元，比上年预算安排增加6.23万元，占收入预算总额的75.86%，较上年增加了0.77%;上年结转258.80万元，比上年增加了53.80万元，较上年增加了26.24%。

(二)支出预算情况

2019年政府办支出预算总额为1072.24万元，按支出项目类别划分:基本支出1072.24万元，占支出预算总额的100%，比上年预算支出增加了265.03万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1072.24万元，占支出预算总额的100%，用于政府办及内设机构日常工作运行及维护、大型会议召开、人员工资福利等工作。

按支出经济分类划分:工资福利支出553.91万元，占支出预算总额的68.09%;商品和服务支出235.66万元，占支出预算总额的28.97%，对个人和家庭的补助支出11.37万元，占支出预算总额的1.40%，其他资本性支出12.50万元，占支出总额的1.54%。

(三)财政拨款支出情况

2019年政府办财政拨款支出预算813.44万元，占支出预算总额的100%。

(四)政府性基金情况

2019年浔阳区政府办无政府性基金预算拨款安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年浔阳区政府办机关运行经费支出预算数为，奖励金:190万元，比上年预算支出减少2万元;办公费:25万元，比上年预算支出增加15万元;印刷费:31万元，比上年预算支出增加21万元;邮电费:16万元，比上年预算支出增加6万元;交通费:23.50万元，因公出国(境)费0万元，比上年预算支出减少10万元;维修(护)费3万元，与上年预算支出相等;会议费29万元，比上年预算支出增加14万元;培训费6万元，比上年预算支出增加1万元;其他商品和服务支出47万元，比上年预算支出减少59.22万元。专项费用18万元，《浔阳年间创刊号》编撰项目启动，专项经费60万元。(据实拨付)。

(六)政府采购情况

2019年政府办预算预计采购计划7笔，安排12.5万元政府采购支出，主要用于电脑设备、打印设备的更新添置。

(七)国有资产占有情况

截止2019年12月31日，部门共有车辆3辆。

2019年部门预算安排车辆3辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目有1个，涉及资金60万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年政府办“三公”经费年初预算安排23.46万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年减少10万元;

公务接待费7.35万元，比上年减少0.30万元;

公务用车购置费0元，运行经费16.11万元，比上年减少2.73万元，原因是主要领导车辆、应急车辆、办公室通信车辆未参加车改。

第三部分浔阳区人民政府办公室 2019年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

(一)财政拨款:是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

(二)其他收入:是指除财政拨款以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

(三)“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。