浔阳区人民政府办公室2019年度部门决算说明

目   录

第一部分 浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 浔阳区人民政府办公室2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无）

九、国有资产占用情况表（本单位无）

第三部分 浔阳区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区人民政府办公室概况

一、部门主要职能

（一）负责起草修改全区性综合报告、领导重要讲话以及以区政府名义上报下发的文稿。

（二）负责区政府的信息调研工作，为区政府科学决策提供依据。

（三）负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审定、印发、归档工作。

（四）负责区政府各类会议的组织和准备工作，以及会议有关决议事项的催办落实。

（五）负责区政府大型活动和区政府领导重要活动的组织安排协调工作。

（六）负责督促检查区委、区政府重大决策、工作部署、领导交办事项的办理及回复工作。

（七）负责人大代表、政协委员的提案、议案的办理。

（八）负责区政府值班工作，协助区政府领导组织处理突发事件、重大事件。

（九）负责归口政府办公室区志办的管理、协调工作。

（十）完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：政府办本级和1个内设机构(区志办)。

本部门2019年年末编制人数28人，其中行政编制25人，事业编制3人；年末实有人数48人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员20人。

第三部分 浔阳区人民政府办公室2019年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1,138.39万元，其中年初结转和结余258.80万元，较2018年增加50.52万元，较上年增长了24.26%;本年收入合计879.60万元，较上年增加8.12万元，较上年增长了0.93 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 875.91万元，占总收入的99.58%；其他收入3.68万元，占总收入0.42%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1,138.39万元，其中本年支出合计902.00万元，较上年增加了81.04万元，较上年增长了9.87 %。主要原因是：调资增加了支出；年末结转和结余236.39万元，比上年减少了22.41万元，较上年下降了8.66%。主要原因是:落实过紧日子要求，节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出840.00万元，占总支出93.12%；项目支出62.00万元，占总支出的6.88%。

三、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为813.44万元，决算数为891.13万元，完成年初预算的109.55 %。全部为一般公共预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出为891.13万元，其中：

（一）工资福利支出714.64万元，较2018年增加118.12万元，增长19.8 %，主要原因是：工资的增长。

（二）商品和服务支出166.35万元，较2018年减少44.04万元，下降了20.93%，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出6.13万元，较2018年增加了4.52万元，增长了280.75%，主要原因是：科目的变动和退休奖金的增加。

（四）资本性支出4.01万元，较2018年增加3.02万元，增长了305.05%，主要原因是：添置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为23.46万元，决算数13.39万元，完成的预算的57.08%，较上年下降了42.90%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是：八项规定出台后，出国出国（境）人数为0。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.35万元，决算数为2.46万元，完成预算的33.47%，决算数较上年下降了66.53。主要原因是：八项规定出台后，接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出10.93万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为16.11万元，决算数为10.93万元。完成预算的67.84%，决算数较上年下降了32.15%。主要原因是：八项规定出台后，压缩了开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出170.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少77.80万元，降低了31.35，主要原因是：落实过紧日子要求，压缩了开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年政府采购支出总额为24.50万元、其中政府采购货物支出为24.50万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出为0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

一、绩效目标完成情况

对我单位部门绩效总体目标开展情况进行分析，做好机关运行保障，完成政府信息公开工作和指导监督工作，公开信息进一步细化。完成地方志编撰和印刷任务，做好资金保障。对于年初做的预算绩效目标都已及时完成，不存在什么问题。

二、绩效自评工作开展情况

开展部门预算绩效自评工作，预算绩效管理工作领导小组及相关人员召开党组会，开会对年初设定的绩效目标集体评价，部门预算安排及资金分配拨付都能及时到位，并合理分配安排。日常财务管理依据财务管理制度规范管理合理安排支出。确保单位各项工作正常运转。

三、绩效目标设定质量问题

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量是高的，2019年度部门预算绩效目标设定是清晰准确的，绩效指标是全面完整的、科学合理的，绩效标准是恰当适宜的。

四、整改措施及结果应用

我们单位做为其特殊性，在单位运行方面要有资金保障，金融服务与监督和政务服务根据上级的考核要求和工作计划，健全预算管理制度和政策，改进管理方式优化流程提高部门绩效的使用率，整合资金、调整项目优化部门支出结构，根据单位实际情况合理提高绩效目标设置质量。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

2、其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

3、上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

4、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

（二）支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

3、“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）、财政支出功能类科目和支出经济类科目的联系和区别：政府支出分类是将政府支出的内容进行合理的归纳,以便准确反映和科学分析支出活动的性质、结构、规模以及支出的效益。

（四）、支出功能科目：功能科目，是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（五）、支出经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。