目  录

第一部分 浔阳区应急管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区应急管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

九江市浔阳区应急管理局2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区应急管理局概况

一、部门主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家和省应急管理、安全生产等法律法规，拟订我区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关地方性政策和规范性文件并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立我区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限协调管理区综合性应急救援队伍，协调相关应急救援队伍，指导各街道办事处及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担区安全生产委员会、区防汛抗旱指挥部、区减灾委员会、区抗震救灾指挥部的具体工作。

（十八）承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能，监督、检查、指导全区的防震减灾工作，参与编制城市总体规划和国土利用规划，管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用，管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

（十九）负责建立监测预报工作体系。制定全区地震监测预报方案并组织实施。指导全区的震情跟踪。对群测群防工作实行行业管理。会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。组织开展水库地震及其其他诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门防范地震次生灾害。

（二十）会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作。按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可。负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作。协调有关部门开展农村地震安全民居工程技术指导。管理本行政区域内地震灾害预测。组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。负责建设管理地震应急指挥技术系统。负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估。参与制定地震灾区重建规划。推进防震减灾科技进步与创新。组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。开展地震科学技术交流与合作。

（二十一）组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作。指导监督开展地质灾害工程治理工作。组织指导协调地质灾害应急救援工作。

（二十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）转变职能。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

二、机构设置及人员情况

浔阳区应急管理局预算单位1个，内设办公室、综合管理股、区委安全生产综合协调股(区安全生产委员会办公室综合股），编制人数20人，其中行政编制6人、全部补助事业编制14人；实有人数20人，其中：在职人数20人，包括行政人员6人、全部补助事业人员14人，退休人员4人。

第二部分 九江市浔阳区应急管理局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区应急管理局收入预算总额为549.23万元,较上年预算安排增加71.88万元;财政拨款收入546.23万元,较上年预算安排增加75.54万元;上年结转（结余）0万元,较上年预算安排减少6.66万元;其他收入3.00万元,较上年预算安排增加3.00万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区应急管理局支出预算总额为549.23万元,较上年预算安排增加71.88万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出354.23万元,较上年预算安排增加175.54万元;其中：工资福利支出323.50万元,商品和服务支出30.18万元,对个人和家庭的补助0.55万元;项目支出195.00万元,较上年预算安排减少103.66万元;其中：工资福利支出7.00万元,商品和服务支出116.65万元,资本性支出71.35万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.55万元,较上年预算安排增加8.36万元;城乡社区支出120.00万元,较上年预算安排减少112.00万元;灾害防治及应急管理支出420.68万元,较上年预算安排增加175.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出330.50万元,较上年预算安排增加177.00万元;商品和服务支出146.83万元,较上年预算安排减少170.82万元;对个人和家庭的补助0.55万元,较上年预算安排增加0.36万元;资本性支出71.35万元,较上年预算安排增加65.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区应急管理局财政拨款支出预算总额546.23万元,较上年预算安排增加75.54万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出8.55万元,城乡社区支出120.00万元,灾害防治及应急管理支出417.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出354.23万元,较上年预算安排增加175.54万元;其中：工资福利支出323.50万元,商品和服务支出30.18万元,对个人和家庭的补助0.55万元,资本性支出0万元。项目支出192.00万元，较上年预算安排减少100.00万元;其中：工资福利支出7.00万元,商品和服务支出113.65万元,资本性支出71.35万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市浔阳区应急管理局政府性基金支出预算为120.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出120.00万元,较上年预算安排减少112.00万元;其中：商品和服务支出50.00万元,资本性支出70.00万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算30.18万元，比2022年预算增加5.19万元，增长20.77%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1.35万元，其中: 政府采购货物预算1.35万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)应急指挥中心建设项目情况说明

1）项目概述

为了深入贯彻落实习近平总书记、应急部、江西省应急厅关于应急管理、森林防灭火、防灾减灾救灾、安全生产系列重要论述，全面提升浔阳区自然灾害防治、安全生产事故预防和应急管理能力，切实保护人民群众生命财产安全和国家安全；依据《应急管理信息化发展战略规划框架（2018-2022年）》、《江西省应急管理信息化发展规划（2019-2022年）》、《江西省应急管理信息化2021年市县建设任务书》、《九江市“智慧应急”建设方案》、《九江市应急指挥信息系统规范化建设指导意见》等要求智慧应急在2021年底前建设完成。九江市浔阳区智慧应急指挥中心信息化项目符合国家政策要求建设迫在眉睫。

2）立项依据

九应急字〔2021〕104 号_九江市应急管理局关于印发《九江市应急指挥信息系统规范化建设指导意见》的通知

3）实施主体

浔阳区应急管理局

4）实施方案

通过对接公安、气象、水利、自然资源、地震、城管、住建、消防、人防、交通运输等相关部门，汇总企业安全生产、自然灾害、城市安全、应急现场等感知数据，充分运用物联网、大数据、云计算、人工智能、5G等新一代信息技术，构建整个区域的应急指挥中枢。

5）实施周期

一年

6）年度预算安排

区财政预算安排120万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区应急管理局"三公"经费财政拨款安排0.30万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.30万元,比上年减少0.30万元,主要原因是：压缩开支，厉行节约。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区应急管理局2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）城乡社区支出：公共服务类支出。

（四）灾害防治及应急管理支出：反映行政单位的基本支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。