安监局2018年度部门决算

目　  录 

第一部分  安监局概况
　  一、部门主要职责
　  二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
　  三、支出决算表
　  四、财政拨款收入支出决算总表
　  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　  九、国有资产占用情况表
　  第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
　  七、政府采购支出情况说明
　  八、国有资产占用情况说明
　  九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  安监局概况

部门职责
1、（一）宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策。
（二）综合管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督各有关行业、部门承担的安全生产监督管理工作，督促检查各有关部门贯彻落实区委、区政府和区安全生产委员会安全生产工作决议和安全生产工作部署情况。
（三）依法对全区的安全生产工作实行国家监察；负责全区所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，依法作出行政处理决定，承办安全生产方面的听证和行政复议工作。
（四）负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。
（五）负责发布全区安全生产信息；综合监督管理全区各类事故统计报告工作；组织、协调参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理，对一般生产性事故批复结案，受托承办伤亡安全事故结案，并按规定向上报告。
（六）负责组织实施对全区各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其它有关设备进行安全检测检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。
（七）依法监督检查全区新建、扩建、改建等建设工作项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等“三同时”情况；依法监督检查生产经营单位作业场所的职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（八）负责全区危险化学品和烟花爆竹专项安全整治工作；负责全区危险化学品经营单位许可证发放的安全培训。
（九）负责全区烟花爆竹经营安全生产的行政许可，依法对经营企业进行经常性安全检查和监察。
（十）负责对全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发《浔阳区生产经营单位安全生产许可证》工作。
（十一）负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训、安全咨询等社会中介组织进行资格审查、许可和委托、授权工作。
（十二）负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法人代表、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作；负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工、登高作业工等国家安全生产法规定的特种作业人员的督管理工作。
（十三）检查重大危险源的监控；负责重特大事故的隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。
（十四）负责安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2018年年末编制人数14人，其中行政编制3人，事业编制11人；年末实有人数17人，其中在职人员17人，退休人员2人。

第二部分  2018年度部门决算表

（见附表）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计334.61万元，其中年初结转和结余64.16万元，较2017年增加15.51万元，上升4.64%；本年收入合计270.44万元，较2017年减少15.85万元，下降5.86%，主要原因是：财政经费补助收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入264.29万元，占97.73%；其他收入6.15万元，占2.27%。 
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计334.61万元，其中本年支出合计258.63万元，较2017年增加3.69万元，上升1.43%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余75.98万元，较2017年增加11.82 万元，上升15.56%，主要原因是：对个人和家庭补助支出增加。
本年支出的具体构成为：基本支出258.63万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为338.64万元，决算数为258.63万元，完成年初预算的76.37%。其中：一般公共服务支出年初预算数为299.23万元，决算数为251.77万元，完成年初预算的84.14%，主要原因是：对个人家庭补助支出及采购支出的减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出251.77万元，其中：
（一）工资福利支出216.63万元，较2017年增加62.44万元，增长40.49%，主要原因是：发放奖励金计入工资福利支出。
（二）商品和服务支出25.71万元，较2017年增加8.84万元，上升52.4%，主要原因是：安全生产宣传教育及能力建设的增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.77万元，较2017年减少43.65万元，下降96.1 %，主要原因是：发放奖励金及社保计入工资福利支出。
（四）资本性支出7.66万元，较2017年减少8.18万元，下降51.64%，主要原因是：采购减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0.31万元，完成预算的15.5%，决算数较2017年增加0.31万元，上升100%，其中：公务接待费支出年初预算数为 2万元，决算数为0.31万元，完成预算的15.5%，决算数较2017年增加0.31万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待餐减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出33.37万元，较年初预算数减少83.05万元，降低71.34%，主要原因是：办公经费、其它服务支出以及采购减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额7.66万元，其中：办公设备购置4.46万元，专用设备购置3.19万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
 

第四部分  名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）行政运行：行政单位的基本支出。
（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（四）三公经费支出：公务接待、公务用车运行维护以及因公出国（境）费用支出。