第一部分  浔阳区安监局部门概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

第二部分  浔阳区安监局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  浔阳区安监局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  浔阳区安监局概况

一、部门主要职能

1、（一）宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策。

（二）综合管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督各有关行业、部门承担的安全生产监督管理工作，督促检查各有关部门贯彻落实区委、区政府和区安全生产委员会安全生产工作决议和安全生产工作部署情况。

（三）依法对全区的安全生产工作实行国家监察；负责全区所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，依法作出行政处理决定，承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

（四）负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。

（五）负责发布全区安全生产信息；综合监督管理全区各类事故统计报告工作；组织、协调参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理，对一般生产性事故批复结案，受托承办伤亡安全事故结案，并按规定向上报告。

（六）负责组织实施对全区各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其它有关设备进行安全检测检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

（七）依法监督检查全区新建、扩建、改建等建设工作项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等“三同时”情况；依法监督检查生产经营单位作业场所的职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（八）负责全区危险化学品和烟花爆竹专项安全整治工作；负责全区危险化学品经营单位许可证发放的安全培训。

（九）负责全区烟花爆竹经营安全生产的行政许可，依法对经营企业进行经常性安全检查和监察。

（十）负责对全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发《浔阳区生产经营单位安全生产许可证》工作。

（十一）负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训、安全咨询等社会中介组织进行资格审查、许可和委托、授权工作。

（十二）负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法人代表、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作；负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工、登高作业工等国家安全生产法规定的特种作业人员的督管理工作。

（十三）检查重大危险源的监控；负责重特大事故的隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

（十四）负责安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。浔阳区安监局总机关行政编制3名，现有行政编在职人员5人，编制不在本单位，但工资关系在本单位1人（工勤编），下属事业单位编制11名，在职人员10人，退休人员2人。

第二部分  浔阳区安监局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计319.10万元，较上年增长23.88%;其中上年结转和结余32.80万元，较上年减少2%；本年收入合计286.30万元，较上年增加了26.9%，主要原因是：工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨入275.66万元，占86.39%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）10.64万元3.33％，其中上年结转和结余32.8万元，占10.28％。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计319.10万元，较上年增长61.86%其中本年支出合计254.94万元，较上年增长43.99%，主要原因是工资调标及专项经费增加；年末结转和结余64.16万元，较上年增长219.20%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为186.68万元，决算数232.32万元，完成年初预算的124.45%，主要原因是：工资调标。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为157.93万元，决算数为231.55万元，完成年初预算的146.62%；社会保障和就业支出年初预算数为18.08万元，决算数为0.77万元，完成年初预算的4%。

按经济分类科目分：工资福利支出154.19万元，较上年减少了28.10%；商品和服务支出16.87万元，较上年减少23.41%；对个人和家庭补助支出45.42万元，较上年减少14.73%；其他资本性支出15.84万元，较上年增长100%；主要原因是：办公设备购置。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费16.87万元，较上年增加了23.41%，主要原因是：人员工资调标。其中：办公费4.08万元，邮电费1.25万元，差旅费0.18万元，印刷费3.28万元，会议费0万元，租赁费0.08万元，培训费0.59万元，公务接待费0万元，劳务费0.45万元，工会经费2.08万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0.05万元，其它商品服务和支出4.83万元

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：预算经费的控制及合理安排。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年减少100％。主要原因是：公车改革。

六.关于政府采购支出说明

　　2017年度政府采购支出 15.84万元,主要用于办公设备购置与视频会议系统采购。

七、关于国有资产占用情况说明

　　截至2017年度12月31日，我局没有单位价值50万元以上设备。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

　　　根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，我部门2017年度无项目支出。

　　2、存在的问题和不足

　　（1）工作机构不健全，没有专业人员。目前我局绩效评价工作在业务科室进行，不能保证绩效管理工作的专业化进行。

　　（2）业务能力有待提高。同时又缺乏社会机构的参与，绩效评价工作的效果和进度有待提高。

第三部分  浔阳区安监局2017年部门决算表

（详见附表）