安监局2018年部门预算

目 　录

第一部分  浔阳区安监局概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

　　 第二部分  浔阳区安监局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区安监局2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区安监局概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家有关安全生产的法律法规和方针政策。

（二）综合管理全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势；拟定全区安全生产工作规划；指导、协调和监督各有关行业、部门承担的安全生产监督管理工作，督促检查各有关部门贯彻落实区委、区政府和区安全生产委员会安全生产工作决议和安全生产工作部署情况。

（三）依法对全区的安全生产工作实行国家监察；负责全区所有企业贯彻执行国家安全生产法律、法规和国家标准情况进行监督检查；对违反安全生产法律、法规的行为和事故隐患下达限期整改指令，依法作出行政处理决定，承办安全生产方面的听证和行政复议工作。

（四）负责制定全区安全生产工作计划和目标，对目标完成情况进行监督、检查和考核。

（五）负责发布全区安全生产信息；综合监督管理全区各类事故统计报告工作；组织、协调参与生产性事故、重特大安全事故的调查处理，对一般生产性事故批复结案，受托承办伤亡安全事故结案，并按规定向上报告。

（六）负责组织实施对全区各单位重特大事故隐患和危险源、建设工程项目和其他有关设备进行安全检测检验、安全评估、安全评价、安全认证和审批工作。

（七）依法监督检查全区新建、扩建、改建等建设工作项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用等“三同时”情况；依法监督检查生产经营单位作业场所的职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（八）负责全区危险化学品和烟花爆竹专项安全整治工作；负责全区危险化学品经营单位许可证发放的安全培训。

（九）负责全区烟花爆竹经营安全生产的行政许可，依法对经营企业进行经常性安全检查和监察。

（十）负责对全区生产经营单位和有关机构进行安全生产条件审查、认证和核发《浔阳区生产经营单位安全生产许可证》工作。

（十一）负责从事安全检测检验、安全评价、安全设计、安全培训、安全咨询等社会中介组织进行资格审查、许可和委托、授权工作。

（十二）负责安全生产方面的宣传教育；负责安全生产监察、监督、管理人员的培训、考核和发证工作；负责对企业法定代表人、主要经营者、注册安全主任、安全管理人员的安全培训、考核和发证工作；负责依法对电工、电焊工、电梯司机、厂内运输车辆司机、起重工、司炉工、高压焊接工、登高作业工等国家安全生产法规定的特种作业人员的督管理工作。

（十三）检查重大危险源的监控；负责重特大事故的隐患的统计、上报和下达限期整改通知书，并对整改工作进行监督检查与协调；组织、指导和协调重特大事故的应急救援工作。

（十四）负责安全生产委员会办公室的日常工作，承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

　　浔阳区安监局共有预算单位1个，编制人数14人，其中行政编制3人、全部补助事业编制11人；实有人数16人，其中：在职人数16人，包括行政人员6人、全部补助事业人员10人，退休人员2人。

第二部分 浔阳区安监局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年区安监局收入预算总额为3386418.95元。其中财政拨款收入2533890元，占收入预算总额的74.83%，较上年增长39.3％。退休经费拨款收入896.16元，占收入预算总额的0.03%；较上年增长0％；财政拨款上年结转634487.01元，占收入预算总额的18.74%，较上年增长68.31％；其他资金上年结转7145.78元，占收入预算总额的0.2%；较上年减少94.37％；罚没收入210000元，占收入预算总额的6.2%。较上年增长100％。

（二）支出预算情况

2018年浔阳区安监局支出预算总额为3386418.95元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出3386418.95元，占支出预算总额的100％，包括工资福利支出1935903.78元，占支出预算总额的57％；商品和服务支出1164287.01元，占支出预算总额的35％；对个人和家庭的补助支出 116228.16元，占支出预算总额的3％；其他资本性支出170000元，占支出预算总额的5％。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2992312.95元，占支出预算总额的88.36%；社会保障和就业支出278774元，占支出预算总额的8.23%；住房保障支出115332元，占支出预算总额的3.41％。

按支出经济分类划分：工资福利支出1935903.78元，占支出预算总额的57％；商品和服务支出1164287.01元，占支出预算总额的35％；对个人和家庭的补助支出 116228.16元，占支出预算总额的3％；其他资本性支出170000元，占支出预算总额的5％。

（三）财政拨款支出情况

2018年浔阳区安监局财政拨款支出预算3386418.95元，占支出预算总额的100％，具体支出情况是: 一般公共服务2992312.95元，占支出预算总额的88.36%，较上年增长89.47％；原因是加强安全生产基础能力建设及宣传教育。社会保障和就业支出278774元，占支出预算总额的8.23%，较上年增长54.15％；；住房保障支出115332元，占支出预算总额的3.41％，较上年增长8.06％。

（四）机关运行经费等情况说明

2018年浔阳区安监局预算公用支出合计 1164287.01元，其中办公费40500元，印刷费39500万元，手续费1000元，邮电费20000元，交通费5000元，差旅费10000元，维修费5000元，会议费5000元，租赁费10000元，培训费10000元，公务接待费20000元，工会费25000元，其他商品和服务支出963287.01元，劳务费10000元。

（五）政府采购情况

　　2018年浔阳区安监局预算预计采购3笔，涉及金额共计170000元。

　　二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年区安监局“三公”经费年初预算安排20000元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同；接待费20000元，与上年减少66.67％。公务用车购置及运行经费0万元，与上年相等。

第三部分  浔阳区安监局2018年部门预算表（详见附表）

第四部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。