九江市浔阳区文化馆2025年单位预算

目　录

第一部分　九江市浔阳区文化馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　九江市浔阳区文化馆2025年单位预算表　

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分　九江市浔阳区文化馆2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营情况

（六）机关运行经费等重要事项的说明

（七）政府采购情况

（八）国有资产占有使用情况

（九）少儿活动中心运转经费项目情况说明

1）项目概述

2）立项依据

3）实施主体

4）实施方案

5）实施周期

6）年度预算安排

7）绩效目标和指标

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

第一部分　九江市浔阳区文化馆概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于文化法规、规章和方针政策，统筹规划全区群众文化工作，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化事业体制机制改革。

（二）指导、管理全区文化事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，开展群众文化工作理论研究。

（三）举办各类公益性展览、讲座、培训等，宣传党的方针政策、开展公众教育、普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

（四）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

（五）建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

（六）指导文化馆分馆（文化站、社区文化中心）工作，为文化馆分馆（文化站、社区文化中心）培训人员，并向文化馆分馆（文化站、社区文化中心）配送文化资源和文化服务。

（七）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的保护、普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

（八）开展对外民间文化交流。

（九）完成区委、区政府及主管局交办的各项任务。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区文化馆内设股室3个，包括：办公室和群文、创作、培训部及非物质文化遗产研究保护中心。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数8人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计19人，其中：在职人数小计7人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数7人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计12人，离休0人，退休12人；退职人员0人；临时工0人聘用人员0人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0　人。

第二部分　九江市浔阳区文化馆2025年单位预算表　

收支预算总表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

单位收入总表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

单位支出总表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

财政拨款收支总表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

一般公共预算支出表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：178002九江市浔阳区文化馆                                           　单位：万元

项目支出绩效目标表

（2025年度）

第三部分　九江市浔阳区文化馆2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年九江市浔阳区文化馆收入预算总额为228.14万元，较上年预算安排减少8.88万元；上年结转（结余）32.7万元，较上年预算安排增加9.39万元；其他收入11.5万元，较上年预算安排增加6.0万元；财政拨款收入183.94万元，较上年预算安排减少24.26万元。

（二）支出预算情况

2025年九江市浔阳区文化馆支出预算总额为228.14万元，较上年预算安排减少8.88万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出155.94万元，较上年预算安排减少21.46万元；其中：工资福利支出106.55万元，商品和服务支出7.76万元，对个人和家庭的补助41.32万元，资本性支出0.3万元；项目支出72.2万元，较上年预算安排增加12.59万元；其中：工资福利支出3万元，商品和服务支出69.2万元；

按支出功能科目划分：住房保障支出10.69万元，较上年预算安排减少1.55万元；卫生健康支出5.96万元，较上年预算安排增加5.96万元；城乡社区支出4万元，较上年预算安排增加4万元；文化旅游体育与传媒支出154.23万元，较上年预算安排减少39.25万元；社会保障和就业支出53.26万元，较上年预算安排增加21.97万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出109.55万元，较上年预算安排减少27.35万元；商品和服务支出76.96万元，较上年预算安排增加10.68万元；对个人和家庭的补助41.32万元，较上年预算安排增加10.03万元；资本性支出0.3万元，较上年预算安排减少0.24万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年九江市浔阳区文化馆财政拨款支出预算总额183.94万元，较上年预算安排减少24.26万元；按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出110.03万元，社会保障和就业支出53.26万元，卫生健康支出5.96万元，城乡社区支出4万元，住房保障支出10.69万元。

按支出项目类别划分：基本支出155.94万元，较上年预算安排减少21.46万元；其中：工资福利支出106.55万元，商品和服务支出7.76万元，对个人和家庭的补助41.32万元，资本性支出0.3万元；项目支出28万元，较上年预算安排减少2.8万元；其中：工资福利支出3万元，商品和服务支出25万元。

（四）政府性基金情况

2025年九江市浔阳区文化馆政府性基金支出预算为4万元；按支出项目类别划分：基本支出0万元；项目支出4万元；其中：商品和服务支出4万元。

（五）国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

2025年政府采购总额0万元，其中；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）少儿活动中心运转经费项目情况说明

1）项目概述

少儿活动中心专项资金将用于九江青少年活动中心保安及保洁人员工资发放、大楼的维修费用、水电费支付以及苗木维护等支出，确保两会及各项工作会议的正常开展，经费全部用于维持大楼的正常运转，促进了基本公共文化服务标准化，均等化，改善公共文化设施条件。

2）立项依据

浔阳区人民政府常务会议记录摘要

3）实施主体

九江市浔阳区文化馆

4）实施方案

经费将用于九江青少年活动中心保安及保洁人员工资发放、大楼的维修维护费用、水电费支付，苗木维护维修等支付。

5）实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

6）年度预算安排

2025年度预算安排22.00万元

7）绩效目标和指标

提高大楼服务质量。目标1：促进基本公共文化服务标准化、均等化，改善公共文化设施条件。目标2：提高大楼服务质量。

具体绩效指标间项目支出绩效目标表

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市浔阳区文化馆财政拨款＂三公＂经费安排0万元，其中：因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－行政运行：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的行政单位　（包括实行公务员管理的事业单位）　的支出。

（二）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）住房保障支出－住房公积金：　反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。