浔阳区计生委部门2015年部门决算

目　  录

第一部分 浔阳区计生委部门概况

　  一、部门主要职能

　  二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区计生委部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

　  五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 浔阳区计生委部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表（从财决01表取数）

二、收入决算表（从财决03表取数）

　  三、支出决算表（从财决04表取数）

　  四、支出决算明细表（从财决05表取数）

　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（从财决07表取数）

　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（从财决08表取数）

　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从财决09表取数）

　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（从财决10表取数）

　  九、“三公”经费支出决算表（从附表部门决算相关信息统计表取数）

第一部分 浔阳区计生委部门概况

一、部门主要职能

（一）根据国家《人口与计划生育法》和《江西省人口与计划生育条例》，协同有关部门制订我区人口与计划生育工作法规，制订全区性的人口和计划生育工作的具体管理办法，并协调、指导、监督实施。

（二）会同有关部门编制人口发展规划和年度计划，负责人口与计划生育的数据统计上报工作，协同有关部门对人口计划的执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。

（三）制定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全民性人口和计划生育宣传教育工作；指导计划生育社会团体的工作。

（四）对我区人口和计划生育情况进行综合性、前瞻性研究，发现问题，提出对策；协同有关部门制定人口和计划生育科学研究规划并付诸实施。

（五）研究提出促进全区流动人口计划生育服务管理的政策建议，制定全区流动人口服务管理规划；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（六）负责人口和计划生育技术服务工作的综合管理；指导全区育龄夫妇采取科学的避孕节育措施；协同有关部门做好优生优育工作。

（七）协同区财政局指导、监督社会抚养费的征收、使用和管理；负责全区人口和计划生育的药具、物资的计划、管理。

（八）编制全区人口和计划生育系统干部培训规划，并组织实施。

（九）协助有关部门建立利益导向机制，做好人口和计划生育的奖励扶助工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制人数24人，其中行政编制7人、参照公务员编制1人、行政工人编制1人、全部补助事业编制15人；实有人数40人，其中：在职人数28人，包括行政人员9人、参照公务员人员1人、全部补助事业人员18人，退休人员12人。

第二部分 浔阳区计生委部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计33079664.67元，其中上年结转和结余14971199.28元，较上年增长42.56%；本年收入合计18108465.39元，较上年增长19.13%，主要原因是：帮扶对象经费增加及职工调薪。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入17842059.99元，占98.53%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）266405.4元，占1.47%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计13273651.22元，其中本年支出合计13273651.22元，较上年下降12.67%，主要原因是：非税返拨减少；年末结转和结余19806013.45元，较上年增长88.6%，主要原因是：专项基金收入增加支出稳定。

本年支出的具体构成为：基本支出13273651.22元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为9656823元，决算数为13273651.22元，超额完成年初预算，主要原因是：各级专项资金不在年初预算额内。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为486025元，决算数为542821.2元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为9170798元，决算数为17299238.79元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出3997074.11元，较上年增长20.87%，主要原因是：职工增资和工资性收入增加；商品和服务支出1071966.85元，较上年下降90.24%，主要原因是：非税返拨经费减少；对个人和家庭补助支出2894036.9元，较上年增长100%，主要原因是：退休职工的增资、计生服务对象人数和费用提高；对企事业单位的补贴支出5023600元，较上年增长100%，主要原因是：非税收入增加；其他资本性支出286973.36元，较上年增长100%，主要原因是：购置新公务用车和办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费1071966.85元，较上年下降90.24%，主要原因是：非税返拨减少。其中：办公费253052.8元，手续费387元，水费25231.5元，电费31828.92元，邮电费14908.53元，差旅费81741.5元，维修（护）费1500元，培训费18715元，公务接待费151647.1元，劳务费38610元，公务车运行维护费110791.16元，其他交通费用22117元，其他商品和服务支出321436.34元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为280000元，决算数为456412.62元，完成预算的 163%，因当年增加一辆新公务用车，决算数较上年增长56.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为180000元，决算数为151647.1元，完成预算的 84.24%，决算数较上年下降18.26%。主要原因是：控制公务接待量。

（三）公务用车购置及运行维护费支出304765.52元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为193974.36元，完成预算的100%，主要原因是：计生服务中心配置一辆服务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为100000元，决算数为110791.16元，完成预算的100%，决算数较上年增长4.09%。主要原因是：新增一辆公务用车费用相对增加。

第三部分 计生委部门2015年部门决算表

（详见附表）