目  录

第一部分 浔阳区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区退役军人事务局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

             九江市浔阳区退役军人事务局2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

九江市浔阳区退役军人事务局是九江市浔阳区机构改革时新组建的区政府工作部门之一，由区民政局的退役军人优抚安置职责，区人力资源和社会保障局的军队转业干部安置职责，以及军队有关职责等整合而成：

· 负责拟定全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施；

· 负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接受安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等相关工作；

· 组织开展全区退役军人教育培训工作；

· 会同有关部门组织落实关于退役军人的特殊保障政策；

· 组织协调落实军队移交伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；

· 负责全区拥军优属工作；

负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动的组织和开展。

二、机构设置及人员情况

区退役军人事务局共有预算单位2个，包括局本级和1个二级预算单位（九江市浔阳区退役军人服务中心），九江市退役军人事务局行政编制5人，在职5人；九江市浔阳区退役军人服务中心编制人数9人，在职人数9人

第二部分 九江市浔阳区退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区退役军人事务局收入预算总额为976.74万元,较上年预算安排减少441.89万元;财政拨款收入976.74万元,较上年预算安排减少441.89万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区退役军人事务局支出预算总额为976.74万元,较上年预算安排减少441.89万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出248.74万元,较上年预算安排增加118.26万元;其中：工资福利支出220.59万元,商品和服务支出20.82万元,对个人和家庭的补助6.52万元,资本性支出0.81万元;项目支出728.00万元,较上年预算安排减少645.97万元;其中：工资福利支出1.00万元,商品和服务支出122.00万元,对个人和家庭的补助587.00万元,资本性支出18.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出976.74万元,较上年预算安排减少479.40万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排减少48.32万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出221.59万元,较上年预算安排增加105.40万元;商品和服务支出142.82万元,较上年预算安排减少50.93万元;对个人和家庭的补助593.52万元,较上年预算安排减少588.99万元;资本性支出18.81万元,较上年预算安排增加6.81万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区退役军人事务局财政拨款支出预算总额976.74万元,较上年预算安排减少441.89万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出976.74万元。

按支出项目类别划分：基本支出248.74万元,较上年预算安排增加118.26万元;其中：工资福利支出220.59万元,商品和服务支出20.82万元,对个人和家庭的补助6.52万元,资本性支出0.81万元。项目支出728.00万元，较上年预算安排减少560.15万元;其中：工资福利支出1.00万元,商品和服务支出122.00万元,对个人和家庭的补助587.00万元,资本性支出18.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算21.62万元，比2022年预算增加18.25万元，增长18.10%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额0.81万元，其中: 政府采购货物预算0.81万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)2023年度义务兵家庭优待金项目情况说明

（1）项目概述

2023年度义务兵家庭优待金：浔阳区退役军人事务局根据江西省军人军属权益保障条例，对正在服役期间的义务兵家庭，给予优待奖励。

（2）立项依据

根据《江西省军人军属权益保障条例》第十一条。义务兵服役期间，由入伍前户籍所在地的县人民政府民政部门按照每年不低于当地上一年度城镇居民人均可支配收入的百分之四十的标准发放家庭优待金。

（3）实施主体

由户籍所在地的退役军人事务局统一发放。

（4）实施方案

1、由退役安置部门核查现役士兵人数、核算所需资金。并向本级财政部门提交拨款申请。

2、对照标准向现役军人家庭发放自主择业金，确保工作理由有序的开展。

（5）实施周期

一年一次

（6）年度预算安排

年初预算安排350万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区退役军人事务局"三公"经费财政拨款安排1.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区退役军人事务局2023年部门预算表

(详见附表)

2023年度褒扬激励工作经费.xlsx

2023年度退役士兵自主就业金.xlsx

2023年度走访慰问经费.xlsx

退役军人中心工作经费.xlsx

义务兵家庭优待金.xlsx

易地安置退休人员经费.xlsx

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。