浔阳区退役军人事务局2020年度部门决算

目  录

第一部分    浔阳区退役军人事务局部门概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释  

第一部分  浔阳区退役军人事务局单位概况

一、单位主要职能

（一）负责拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织开展全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

(四)会同有关部门组织落实关于退役军人的特殊保障政策。

(五)组织协调落实军队移交我区符合条件的无军籍退休退职职工服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

    (六)组织开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(七)负责全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。落实抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入区级烈士纪念设施名录,负责本辖区内拟列入市级烈士纪念设施名录的申报工作,按规定总结表彭和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区退我军人事务局应加强全区退役军人思思想政治和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好地服务军人军属,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

  二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区退役军人事务局本级。

本部门2020年年末实有人数13人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

                 第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 3015.32万元，其中年初结转和结余247.36万元；本年收入合计  2767.96万元，因我单位财务2019年8月才正式展开工作，决算收入金额与今年差距过大，不具备年度对比条件。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2349.07万元，占84.87%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入418.89万元，占15.13%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计3015.32万元，其中本年支出合计2775.54万元；年末结转和结余239.78万元，因我单位财务2019年8月才正式展开工作，决算支出金额与今年差距过大，不具备年度对比条件。

本年支出的具体构成为：基本支出2719.33万元，占97.97%；项目支出56.21万元，占2.03%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2491.73万元，决算数为2491.73万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为2339.89万元，决算数为2339.89万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为3.89万元，决算数为3.89万元，完成年初预算的100%。

（三）年末财政拨款结转和结余年初预算数为0元，决算数为147.95万元。完成年初预算的147%，主要原因是：单位新建立，部分结余未纳入预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2299.96万元，其中：

1. 工资福利支出212.64万元。（二）商品和服务支出49.64万元。（三）对个人和家庭补助支出2035.08万元。（四）资本性支出2.6万元。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数0为  万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0  %，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此项指出。六、机关运行经费支出情况说明本单位2020年度机关运行经费支出52.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数基本持平。    七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额34.88万元，其中：政府采购货物支出9.37万元、政府采购工程支出25.51万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止到2020年12月31日，本部门共有车辆0  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公车改革；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  550万元，占一般公共预算项目支出总额的23%。    

组织对2020年退役士兵安置补助经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，整体自评结果良好，达到年初设定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区级部门决算中反映2020年退役士兵安置补助经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年退役士兵安置补助经费项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为200万元，执行数为202.5万元，完成预算的101%。项目绩效目标完成情况：一是发放辖区内2020年待安置期间退役士兵各项生活补助；二是维护辖区内退役士兵合法权益，做好政策宣读。发现的问题及原因：存在部分退役士兵未能及时登记个人信息，导致经费有结余。下一步改进措施：完善入伍信息核查登记，加大政策宣读力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

浔阳区退役军人事务局2020年度退役士兵安置

补助经费绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

区财政配套资金200万元，用于辖区内115名退役士兵安置补助经费发放。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。退役士兵安置补助经费预算在上一年度年底前上报给区财政局。

2.项目资金执行情况分析。确保退役士兵安置补助经费在退出现役一年内发放到位。

3.项目资金管理情况分析。区退役军人事务局根据对象人数和补助标准分类制定详细发放名单，经局领导逐级审核后，由局财务室报区财政局核拨，通过九江银行发放到对象手中。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）  数量指标：本年度符合安置补助经费发放条件的退役士兵115人。

（2）质量指标：2020年度共为115名符合条件的退役士兵发放安置补助及退役士兵一次性自主就业金共200万元，无违规操作现象发生。

（3）时效指标：退役士兵发放安置补助在退出现役一年内足额发放到个人银行卡；退役士兵一次性自主就业金在退出现役6个月内足额发放到个人银行卡。

2.绩效指标完成情况分析

（1）社会效益：上级与区本级补助经费专款专用，下达及时，一次性拨付到位，为及时、足额发放退役士兵安置补助经费提供保障，贯彻落实党和国家对退役士兵的关怀政策。

（2）可持续影响：落实辖区内退役士兵安置补助经费发放，保障退役士兵合法权益，体现党和国家对退役士兵的关怀。

3.满意度指标完成情况分析：辖区内退役士兵满意率达到90%。

第四部分  名词解释

  一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。