目    录

第一部分 浔阳区退役军人事务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区退役军人事务局部门概况

一、部门主要职能

（一）负责拟订全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策的实施意见并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

（三）组织开展全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

(四)会同有关部门组织落实关于退役军人的特殊保障政策。

(五)组织协调落实军队移交我区符合条件的无军籍退休退职职工服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)组织开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工

作,会同有关部门落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机

构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工

作。

(七)负责全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。落实抗战老兵等有关人员优待政策。

(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念等活动,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入区级烈士纪念设施名录,负责本辖区内拟列入市级烈士纪念设施名录的申报工作,按规定总结表彭和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。区退我军人事务局应加强全区退役

军人思思想政治和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好地服务军人军属,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：浔阳区退役军人事务局本级。

本部门2019年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1630.78万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0 %；本年收入合计1630.78万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为新成立单位，2018年无收入决算情况。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1255.04万元，占77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入375.74万元，占23%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1630.78万元，其中本年支出合计1383.42万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为新成立单位，2018年无支出决算情况；年末结转和结余247.36万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为新成立单位，2018年无年末结转和结余情况。

本年支出的具体构成为：基本支出1139.55万元，占82%；项目支出243.87万元，占18%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为852.6万元，决算数为1255.04万元。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为852.6万元，决算数为1255.04万元，主要原因是：本单位2019年度7月份之前的相关支出由民政局代发，所以实际决算数比年初预算数大。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无相关项目预算及支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1112.38万元，其中：

（一）工资福利支出35.90万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为新成立单位，无相关项目支出。

（二）商品和服务支出39.99万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为新成立单位，无相关项目支出。（三）对个人和家庭补助支出1031.49万元，较2018年增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位为新成立单位，无相关项目支出。

（四）资本性支出5万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为新成立单位，无相关项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %，年度国内公务接待批次为0次、人数为0人。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位为新成立单位，无机关运行经费年初预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是公车改革；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金852.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。保障辖区内无军籍职工的妥善安置，保障退役士兵合法权益，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映义务兵家庭优待金及退役士兵安置补助项目绩效自评结果。

义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵家庭优待金项目绩效自评得分为98分。2019年度共为168名符合条件的义务兵家庭发放家庭优待金240.89万元，其中上级财政配套资金20万元，区级财政配套资金220.89万元，因有部分义务兵家庭没来办理相关发放手续，2019年度义务兵家庭优待金结转12.4万元至下一年度，完成本年度预算目标的95%，无违规操作现象发生。

    退役士兵安置补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵安置补助项目绩效自评得分为100分。2019年度共为175名符合条件的退役士兵发放安置补助204.27万元，其中上级财政配套资金20.7万元，区本级财政配套资金183.57万元，完成本年度预算目标的100%，无违规操作现象发生

第四部分  名词解释

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。