浔阳区统计局2023年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区统计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区统计局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

九江市浔阳区统计局2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区统计局概况

（一）部门主要职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料

3、根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料

4、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据

5、组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度

6、承办区人民政府交办的其他事项

（二）机构设置及人员情况

2023年浔阳区统计局共有预算单位1个，编制数14人，其中行政编制5人，全部财政补助事业编制9人；实有人数15人，其中：在职人数15人，包括行政人员6人、全部财政补助事业人员9人。退休人员 4人。

第二部分 九江市浔阳区统计局2023年部门预算情况说明

1、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区统计局收入预算总额为561.75万元,较上年预算安排增加311.34万元;财政拨款收入549.85万元,较上年预算安排增加345.33万元;上年结转（结余）0万元,较上年预算安排减少45.89万元;上级补助收入6.90万元,较上年预算安排增加6.90万元;其他收入5.00万元,较上年预算安排增加5.00万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区统计局支出预算总额为561.75万元,较上年预算安排增加311.34万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出271.22万元,较上年预算安排增加126.70万元;其中：工资福利支出247.45万元,商品和服务支出21.99万元,对个人和家庭的补助0.39万元,资本性支出1.40万元;项目支出290.53万元,较上年预算安排增加290.53万元;其中：工资福利支出34.70万元,商品和服务支出222.98万元,资本性支出32.85万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出355.36万元,较上年预算安排增加105.09万元;社会保障和就业支出6.39万元,较上年预算安排增加6.24万元;城乡社区支出200.00万元,较上年预算安排增加200.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出282.15万元,较上年预算安排增加98.57万元;商品和服务支出244.97万元,较上年预算安排增加225.97万元;对个人和家庭的补助0.39万元,较上年预算安排增加0.24万元;资本性支出34.25万元,较上年预算安排增加32.45万元;其他相关支出0.00万元,较上年预算安排减少60.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区统计局财政拨款支出预算总额549.85万元,较上年预算安排增加345.33万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出343.46万元,社会保障和就业支出6.39万元,城乡社区支出200.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出271.22万元,较上年预算安排增加126.70万元;其中：工资福利支出247.45万元,商品和服务支出21.99万元,对个人和家庭的补助0.39万元,资本性支出1.40万元。项目支出278.63万元，较上年预算安排增加218.63万元;其中：工资福利支出34.10万元,商品和服务支出211.68万元,资本性支出32.85万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市浔阳区统计局政府性基金预算支出为200.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出200.00万元,较上年预算安排增加200.00万元;其中：工资福利支出3.00万元,商品和服务支出167.00万元,资本性支出30.00万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算267.92万元，比2022年预算增加141.23万元，增长89.7%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额34.25万元，其中: 政府采购货物预算34.25万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)浔阳区第五次全国经济普查人员经费项目情况说明

1）项目概述

2023年我国将进行第五次全国经济普查，五经普是一项重大的国情国力调查，根据国家、省、市统计局第五次全国经济普查筹备工作安排部署，区统计局立足于早、致力于细全面推进“五经普”各项工作，为“五经普”顺利开展打下坚实基础。

2）立项依据

根据《全国经济普查条例》和国家统计局、财政部《关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定的通知》（国统字（2003）74号文）文件。

3）实施主体

浔阳区统计局

4）实施方案

为做好我区五经普工作，保障五经普工作的有效实施，为科学制定国民经济和社会发展规划、全力推进浔阳区高质量跨越式发展提供科学准确的统计信息支持，总结前几次我局开展全国性普查工作的做法，根据五经普前期工作的实际需要和后续五经普的正式开展实施。

5）实施周期

三年

6）年度预算安排

41.625万元

2、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区统计局"三公"经费财政拨款安排0.60万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.60万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区统计局2023年部门预算表

(详见附表)

第4部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映本单位的基本支出。

(二)社会保障和就业支出:反映行政事业单位离退休人员经费。

(三)机关运行费:指我局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费以及其他费用。

(四)“三公”经费支出:包括我局发生的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。