浔阳区统计局2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区统计局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分  浔阳区统计局概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料

3、根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料

4、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据

5、组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度

6、承办区人民政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

2022年浔阳区统计局共有预算单位1个，编制数14人，其中行政编制5人，全部财政补助事业编制9人。实有人数14人，其中:在职人数14人，包括行政人员5人、全部财政补助事业人员9人。退休人员 3人。

第二部分  浔阳区统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年区统计局收入预算总额为250.41万元，其中:财政拨款收入:204.52万元 ，占收入预算总额的81.67%;上年财政拨款结转收入45.89万元，占收入预算总额的18.32%。较去年预算安排299.54万元减少了16.4%。

(二)支出预算情况

2022年区统计局支出预算总额为250.41万元，较去年预算安排299.54万元减少了16.4%，主要原因是2022年预算项目支出减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出144.52万元，占支出预算总额的57.71%，较去年预算减少51.75%。包括工资福利支出123.58万元、商品和服务支出19万元、对个人和家庭的补助支出0.15万元、其他资本性支出1.8万元;项目支出105.89万元，占支出预算总额的42.29%。包括商品和服务支出103万元、资本性支出2.89万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出250.27万元，占支出预算总额的99.94%;社会保障和就业支出0.15万元，占支出预算总额的0.06%。

按支出经济分类划分:工资福利支出123.58万元，占支出预算总额的49.38%，较去年预算减少37.93%;商品和服务支出122万元，占支出预算总额的48.74%，较去年预算安排增加31.22%;对个人和家庭的补助支出0.15万元，占支出预算总额的0.06%，较去年预算减少95.56%;其他资本性支出4.69万元，占支出预算总额的1.87%，较去年预算增加12.37%。

(三)财政拨款支出情况

2022年区统计局财政拨款支出预算数204.52万元，占支出预算总额的81.72%，较去年预算安排减少28.46%。具体支出情况是: 一般公共服务204.37万元，占财政拨款支出的99.94%，社会保障和就业支出0.15万元，占财政拨款支出的0.06%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年浔阳区统计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算126.69万元，比2021年预算增加34.72万元，增长37.75%，原因是人口普查上年结余结转。

机关运行经费:办公费40.85万元;印刷费21.85万元;邮电费0.3万元;其他交通费(含公车补贴)6.45万元;差旅费3万元;会议费3.85万元;培训费1.8万元;公务接待费0.6万元;劳务费30.5万元;工会经费5万元;办公设备购置4.69万元;其他商品和服务支出7.8万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1.8万元，其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万以上大型设备具体为无。

(九)第五次经济普查项目情况说明

1.第五次全国经济普查项目

(1)项目概述

全国经济普查是一项重大国情国力普查，对于了解社会经济发展，科学评价经济社会发展成就，客观反映供给侧结构性改革新发展和经济发展新动能，研究制定国民经济社会发展规划，提高宏观调控和决策科学具有非常重大的意义。

(2)立项依据

根据《全国经济普查条例》和国家统计局、财政部《关于印发统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定的通知》(国统字(2003)74号文)文件。

(3)实施主体

浔阳区统计局

(4)实施方案

对从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户了解普查对象的基本情况、组织结构、人员工资、生产能力、财务状况、生产经营等情况。

(5)实施周期

2022年至2024年

(6)年度预算安排

30万

(7)绩效目标和指标

开展经济普查宣传，营造良好的普查氛围，启动五经普相关准备工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区统计局“三公”经费一般公共预算安排0.6万元。其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:无因公出国计划。

公务接待费0.6万元，比上年减少0.02万元，主要原因是:厉行节约，严格控制公务接待经费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:本单位无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:本单位无公车。

第三部分  浔阳区统计局2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映本单位的基本支出。

(二)社会保障和就业支出:反映行政事业单位离退休人员经费。

(三)机关运行费:指我局的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、一般设备购置费以及其他费用。

(四)“三公”经费支出:包括我局发生的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费。