浔阳区统计局2021年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区统计局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区统计局概况

一、部门主要职责

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。制定全区统计规划、统计制度和管理统计标准，指导全区统计工作

2、组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料

3、根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案，拟订本区的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料

4、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据

5、组织全区的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度

6、承办区人民政府交办的其他事项

二、部门基本情况

浔阳区统计局共有预算单位1个，编制数  14 人，其中行政编制5人，全部补助事业编制9人;实有人数  14人，其中:在职人数14人，包括行政人员6人、全部补助事业人员8人，退休人员  2人。

第二部分  浔阳区统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年区统计局收入预算总额为299.54万元，其中:财政拨款收入:285.9万元 ，占收入预算总额的95.45%;上年财政拨款结转收入13.64万元，占收入预算总额的4.55%。较去年预算安排579万元减少了48.27%，主要原因是去年包含了第七次全国人口普查专项经费。

(二)支出预算情况

2021年区统计局支出预算总额为299.54万元，较上年预算减少48.26%，其中:

按支出项目类别划分:基本支出299.54万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出199.09万元、商品和服务支出92.97万元、对个人和家庭的补助支出3.38万元、其他资本性支出4.1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出299.54万元，占支出预算总额的100%。

按支出经济分类划分:工资福利支出199.09万元，占支出预算总额的66.46%;商品和服务支出92.97万元，占支出预算总额的31.04%;对个人和家庭的补助支出3.38万元，占支出预算总额的1.13%;其他资本性支出4.1万元，占支出预算总额的1.37 %。

(三)财政拨款支出情况

2021年统计财政拨款支出预算285.9万元，占支出预算总额的95.45%，较去年预算安排减少46.38%。具体支出情况是: 一般公共服务285.9万元，占财政拨款支出的100%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算91.97万元，比2020年预算减少25.12万元，减少21.45%。

机关运行经费:办公费38.62万元;印刷费11.2万元;邮电费1.65万元;其他交通费(含公车补贴)4.5万元;差旅费1.31万元;会议费4万元;培训费4万元;公务接待费0.62万元;劳务费5万元;工会经费8.25万元;委托业务费5万元;其他商品和服务支出7.82万元。

(六)政府采购情况

2021年统计局预算政府采购总额4.1万元，其中:政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

本单位国有资产情况概况截至2020年12月31日，单位资产合计113.72万元。其中:流动资产13.64万元，占总资产的11.99%;固定资产净值100.08万元，占总资产的88.01%。本年度拟购置固定资产总额为4.1万元，主要是更换老旧办公设备，提高工作效率。

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金53万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区统计局“三公”经费一般公共预算安排0.62万元。其中:因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:无因公出国计划。公务接待费0.62万元，比上年减少0.18万元，主要原因是:在严格执行中央八项规定后接待经费减少。公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:本单位无公车。公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:本单位无公车。

第三部分  浔阳区统计局2021年部门预算表

十二张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。