目    录

第一部分 浔阳区商务局概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区商务局概况

一、单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方管理规范性文件、政策措施并组织实施。

2.根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

3.负责指导、协调、管理全区利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

4.促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。

5.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

6.负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作地责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

7.负责统筹全区招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为来本区投资者及在本区投资企业提供政策咨询和协调服务工作，负责产业招商研究，负责专业招商队伍建设、管理、考核。

8.负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作，负责对口支援的组织实施工作。

9.负责对外经济合作工作，指导和推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与本区经济技术合作交流事务。

10.负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

11.负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。

12.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

13.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施；推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

14.负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

15.负责商贸流通与外地经济合作，负责区内、本区外出、外得来浔举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。

16.负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务行业技能培训等工作。

17.负责研究拟订我区会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施，负责全区性会展活动地调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作，负责全区性会展业的行业管理工作，负责以区委、区政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）地调研论证、评估审核、协调管理工作，负责会展行业及相关产业发展研究。

18.明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

纳入本套决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数35人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员12人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计3322.79万元，其中年初结转和结余271.87万元，较2019年减少143.97万元，下降34.62%；本年收入合计 3050.92万元，较2019年增加1816.58万元，增长147.17%，主要原因是：浔阳区商务局和浔阳区三产局合并，人员和活动拨款经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2948.54万元，占96.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入102.38万元，占3.36%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计3322.79万元，其中本年支出合计2560.68万元，较2019年增加1047.64万元，增长69.24 %，主要原因是：浔阳区商务局和浔阳区三产局合并，人员和活动费用经费增加；年末结转和结余762.11万元，较2019年增加624.97万元，增长455.7%，主要原因是：浔阳区商务局和浔阳区三产局合并，资产并用，厉行节约，减少和压缩了费用支出。

本年支出的具体构成为：基本支出793.39万元，占30.98%；项目支出1767.29万元，占69.02%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3046.89万元，决算数为3046.89万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为538.6万元，决算数为538.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（二）科学技术支出年初预算数为889.42万元，决算数为889.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出预算数为50.08万元，决算数为50.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为13.91万元，决算数为13.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（五）卫生健康支出预算数为160万元，决算数为160万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（六）城乡社区支出预算数为120.41万元，决算数为120.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（七）商业服务业等支出预算数为387.92万元，决算数为387.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（八）金融支出预算数为66.22万元，决算数为66.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（九）其他支出等支出预算数为142.56万元，决算数为142.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划合理安排支出。

（十）年末财政拨款结转和结余预算数为677.77万元，决算数为677.77万元，主要原因是：按计划合理安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出601.84万元，其中：

（一）工资福利支出300.83万元，较2019年增加139.33万元，增长86.27%，主要原因是：工资的增长、公积金的上调及新增转隶人员工资（浔阳区商务局和浔阳区三产局合并）。

（二）商品和服务支出231.85万元，较2019年减少1060.45  万元，下降82.06%，主要原因是其他公务、业务费开支减少及扶持资金的减少。

（三）对个人和家庭补助支出60.59万元，较2019年增加9.87万元，增长19.46%，主要原因是：新增人员奖项发放。

（四）资本性支出8.57万元，较2019年增加5.98万元，增长230.89%，主要原因是：浔阳区商务局和浔阳区三产局合并，新添置办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为21.5万元，完成预算的41.35%，决算数较2019年减少11.11万元，下降34.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为52万元，决算数为21.5万元，完成预算的41.35%，决算数较2019年减少11.11万元，下降34.07%，主要原因是新冠肺炎疫情，公务接待次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待180批，累计接待1792人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车已改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车已改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是公车已改革，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车已改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出231.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年结算数减少1060.45万元，降低82.06%，主要原因是：疫情原因，外出减少，商务接待费和差旅费减少。

    七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额8.385万元，其中：政府采购货物支出8.385万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  133.19万元，占一般公共预算项目支出总额的7.54%。一般公共预算项目支出1767.29万元,只有1个项目开展绩效自评。

组织对“2020年招商引资等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出133.19万元，政府性基金预算支出0万元。按照专项资金专款专用的原则，加强了资金的管理，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取、无截留、挤占、挪用、无开支超预算或超标准等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在区级部门决算中反映2020年招商引资项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2020年招商引资项目绩效自评得分为94.50分。项目全年预算数为133.19万元，执行数为59.89万元，完成预算的44.97%。发现的问题及原因：绩效评价资料收集不全面。尽管诸多工作引起了不同范围内的社会关注和好评，但由于不注重收集或收集不及时，致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。下一步改进措施：一是按照“谁使用、谁申报” 的原则，加强财务股与各股室的联系，密切关注各项目的进程，加大项目执行力度，确保专项资金都用到实处。二是建议加强对各部门和相关人员在财政资金专项支出绩效管理方面的培训，提升单位专项资金绩效管理水平。

    （三）部门评价项目绩效评价结果

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

2.其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

3.上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

4.上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

   （二）支出科目

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

3.“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

5.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。