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- 信息类别: 财政预决算
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2020-12-28
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2021-06936
浔阳区商务局2019年度部门决算说明
关联导读：
目 录
第一部分 浔阳区商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 浔阳区商务局概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资、商品流通和商贸服务业的法律、法规和方针、政策，起草相关的地方管理规范性文件、政策措施并组织实施。
2.根据国民经济和社会发展的总体规划，拟订国内外贸易、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、引进内资、国内外贸易、对外经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。
3.负责指导、协调、管理全区利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与服务工作，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。
4.促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，负责推动企业开拓多元化国际市场，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作，负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作，指导和协调加工贸易工作。
5.执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。
6.负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我区出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。
7.负责统筹全区招商引资工作，负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，为来本区投资者及在本区投资企业提供政策咨询和协调服务工作，负责产业招商研究，负责专业招商队伍建设、管理、考核。
8.负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作，负责对口支援的组织实施工作。
9.负责对外经济合作工作，指导和推进本区企业在境外投资开办企业（金融企业除外），指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等，负责牵头本区外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款，负责有关国际组织与本区经济技术合作交流事务。
10.负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
11.负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，负责重要商品的储备管理工作。
12.负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。
13.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施；推动商业领域信用体系建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
14.负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对拍卖业、旧货、商业特许经营、再生资源回收利用、汽车销售、二手车流通、报废汽车等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
15.负责商贸流通与外地经济合作，负责区内、本区外出、外得来浔举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。
16.负责推动商贸流通科技信息化建设和行业节能减排，会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金，组织、指导商贸流通业、餐饮服务行业技能培训等工作。
17.负责研究拟订我区会展业发展的行业规划、政策、规章并组织实施，负责全区性会展活动的调研论证、项目审核、资质审验、监督管理及统计分析汇总工作，负责全区性会展业的行业管理工作，负责以区委、区政府名义主办或承办的大型会展活动（包括会议、展览、节庆等）地调研论证、评估审核、协调管理工作，负责会展行业及相关产业发展研究。
18.明确安全生产监督管理职责。从行业规划、产业政策、法规标准和行政许可等方面加强商务领域安全生产工作；配合有关单位做好商务领域安全生产工作，重点做好大型商场、大型市场、成品油流通、餐饮业、住宿业等行业安全生产管理；指导督促有关企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全生产管理，落实安全防范措施。
19.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
浔阳区商务局共有预算单位1个，编制人数5人，其中行政编制4人，工勤编制1人，全部补助事业编制3人；实有人数8人，在职人数8人，其中行政人数5人，全部补助事业人员3人；退休人数5人。
|
收入支出决算总表 | |||||
|
金额单位：元 | |||||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
2019年度 |
公开01表 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
3 |
栏次 |
6 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,294,015.12 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,822,672.24 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
5,367,800.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
49,380.07 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
2,661,000.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
4,278,919.17 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
55 |
||||
|
本年收入合计 |
26 |
12,343,395.19 |
本年支出合计 |
56 |
15,130,391.41 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
4,158,425.43 |
年末结转和结余 |
58 |
1,371,429.21 |
|
29 |
59 |
||||
|
总计 |
30 |
16,501,820.62 |
总计 |
60 |
16,501,820.62 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
金额单位：元 | |||||||||||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
2019年度 |
公开02表 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
12,343,395.19 |
12,294,015.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,380.07 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,604,895.19 |
3,555,515.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,380.07 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
3,604,895.19 |
3,555,515.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,380.07 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
3,604,895.19 |
3,555,515.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,380.07 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
709,700.00 |
709,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
579,700.00 |
579,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
579,700.00 |
579,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
2019年度 |
公开03表 |
|||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
15,130,391.41 |
15,130,391.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,822,672.24 |
2,822,672.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2,822,672.24 |
2,822,672.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
2,822,672.24 |
2,822,672.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
206 |
科学技术支出 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,278,919.17 |
4,278,919.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
4,148,919.17 |
4,148,919.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,148,919.17 |
4,148,919.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||
|
金额单位：元 | |||||||||||||||||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
公开04表 | ||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 | ||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||
|
栏次 |
3 |
栏次 |
10 |
11 |
12 | ||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,294,015.12 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,763,324.46 |
2,763,324.46 |
0.00 | ||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||
|
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
4,278,919.17 |
4,278,919.17 |
0.00 | ||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||
|
25 |
55 |
||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
26 |
12,294,015.12 |
本年支出合计 |
56 |
15,071,043.63 |
15,071,043.63 |
0.00 | ||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
4,148,457.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,371,429.21 |
1,371,429.21 |
0.00 | ||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
4,148,457.72 |
58 |
||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
59 |
||||||||||||||
|
总计 |
30 |
16,442,472.84 |
总计 |
60 |
16,442,472.84 |
16,442,472.84 |
0.00 | ||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
金额单位：元 | ||||||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
2019年度 |
公开05表 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
15,071,043.63 |
15,071,043.63 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,763,324.46 |
2,763,324.46 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2,763,324.46 |
2,763,324.46 |
0.00 | ||
|
2011301 |
行政运行 |
2,763,324.46 |
2,763,324.46 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 | ||
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
5,367,800.00 |
5,367,800.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 | ||
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
2,661,000.00 |
2,661,000.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,278,919.17 |
4,278,919.17 |
0.00 | ||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
4,148,919.17 |
4,148,919.17 |
0.00 | ||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
4,148,919.17 |
4,148,919.17 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
金额单位：元 | ||||||||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
2019年度 |
公开06表 | ||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,614,968.65 |
302 |
商品和服务支出 |
12,923,034.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
258,680.00 |
30201 |
办公费 |
71,970.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
214,575.00 |
30202 |
印刷费 |
22,068.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
854,810.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
63,919.50 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
25,860.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70,695.24 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
5,556.56 |
31002 |
办公设备购置 |
25,860.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42,558.48 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12,562.55 |
30211 |
差旅费 |
175,391.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
67,184.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2,663,350.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29,983.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
507,180.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
17,656.60 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
326,104.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18,135.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
9,457,436.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
37,276.77 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
411,200.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
95,980.00 |
30239 |
其他交通费用 |
25,423.40 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
102,666.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
39906 |
赠予 |
0.00 | ||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | ||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | ||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | ||||||
|
人员经费合计 |
2,122,148.65 |
公用支出合计 |
12,948,894.98 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
|
金额单位：元 | |||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
2019年度 |
公开07表 | |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
560,000.00 |
326,104.04 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
100,000.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
460,000.00 |
326,104.04 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
460,000.00 |
326,104.04 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
210 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,600 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
金额单位：元 | |||||||||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
2019年度 |
公开08表 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
国有资产占用情况表 | ||
|
单位：台、辆、套 | ||
|
编制单位：浔阳区商务局 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计（台、辆） |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1650.18万元，其中年初结转和结余415.84万元，较2018年减少920.98万元，较上年减少了35.82%。
本年收入合计1234.34万元，较2018年减少1252.07万元，较上年下降了50.36%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1229.4万元，占总收入的74.5%；其他收入4.94万元，占总收入0.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1650.18万元，其中本年支出合计1513.04万元，较上年减少了920.98万元，较上年下降了35.82%，主要原因是：扶持企业资金下降；年末结转和结余137.14万元，比上年减少了278.7万元，较上年下降了67.02%。
本年支出的具体构成为：基本支出1513.04万元，占总支出100 %。
三、财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为651.46万元，决算数为1507.1万元，完成年初预算的231.34%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为274.98万元，决算数为354.01万元，完成年初预算的128.74%。主要原因是新增转隶人员工资等
（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.22万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
（三）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为536.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加此项预算支出。
（四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为427.89万元，主要原因是：扶持资金的拨付。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出为1507.1万元，其中：
（一）工资福利支出161.49万元，较2018年增加35.03万元，增长27.7%，主要原因是：部分科目的调整、工资的增长以及公积金的上调及新增转隶人员工资。
（二）商品和服务支出1292.3万元，较2018年减少695.57万元，下降34.99 %，主要原因是：其他公务、业务费开支减少及扶持资金的减少。
（三）对个人和家庭补助支出50.72万元，较2018年增加了29.37万元，增加137.56%，主要原因是：新增人员奖项发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为56万元，决算数32.61万元，完成的预算的58.23%，较上年减少了23.39万元。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 10 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%。主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为46万元，决算数为32.61万元，完成预算的70.89%，决算数较上年减少了10.07万元。主要原因是：本年度接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。主要原因是：公车已改革。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出1292.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加1168.9万元，增加947.24%，主要原因是：科目的变动和调整预算数。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年政府采购支出总额为2.59万元、其中政府采购货物支出为2.59万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出为0万元。
八、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
无项目
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。
2.其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。
3.上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。
4.上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。
（二）支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2.项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。
3.“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
5.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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