目　 录

第一部分 浔阳区三产局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 浔阳区三产局2018年部门决算表

　　一、收入支出决算总表（从批复01表取数）

　　二、收入决算表（从批复02表取数）

　　三、支出决算表（从批复03表取数）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（从批复04表取数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（从批复05表取数）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（从批复06表取数）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（从批复 07表取数）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无）

　　九、国有资产占用情况表（从批复 09表取数）

　　第三部分 浔阳区三产局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　七、政府采购支出情况说明

　　八、国有资产占用情况说明

　　九、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区三产局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省、市关于第三产业的法律、法规、规章和方针政策，提出全区三产发展战略、政策建议及措施，推进全区第三产业的发展。
　  2.指导、协调、服务于第三产业的经营活动，加强对第三产业重大项目的实施进行、跟踪检查和协调服务，针对第三产业发展中的热点、难点、重点问题，及时提出发展第三产业的对策、措施和建议。 

3.负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮服务的管理工作；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求，负责重要商品的储备管理工作。 
　　4.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作；拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施，并组织实施；推动商业领域信用体系建设，指导商业信用，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商业举报投诉受理，参与打击商业欺诈、商业贿赂等工作。 
　　5.负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对酒类流通、药品流通、拍卖业、典当业、旧货、商业特许经营等行业进行管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。 
　　6.负责第三产业与外地经济合作，负责本区外出、外地来浔举办的商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。 
　　7.承办区政府交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括局本级和0个所属二级预算单位。

本部门2018年年末编制人数9人，其中行政编制6人、全部补助事业编制3人；年末实有人数25人，其中：在职人数19人，包括行政人员7人、全部补助事业人员12人，离休人员0人、退休人员6人。

　　第二部分 浔阳区三产局2018年部门决算表（见附表）

　　第三部分 浔阳区三产局2018年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入总计731.69万元，其中年初结转和结余205.01万元，较2017年减少157.91万元，较上年下降了17.08%。

　　本年收入合计526.67万元，较2017年减少4.01万元，较上年下降了0.76%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入400.77万元，占总收入的77%；其他收入125.90万元，占总收入23%。

　　二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计731.69万元，其中本年支出合计544.88万元，较上年减少了139.71万元，较上年下降了20%，主要原因是：其他公务、业务费节约开支减少了支出；年末结转和结余186.81万元，比上年减少了18.20万元，较上年下降了8%。

　　本年支出的具体构成为：基本支出544.88万元，占总支出100 %。

　　三、财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为194.23万元，决算数为402.78万元，完成年初预算的207%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为193.94万元，决算数为252.25万元，完成年初预算的130 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0.28万元，决算数为0.05万元，完成年初预算的17 %。

（三）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为150.48万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为402.78万元，其中：

（一）工资福利支出225.98万元，较2017年增加36.74万元，增长19%，主要原因是：部分科目的调整、工资的增长以及公积金的上调。

（二）商品和服务支出176.75万元，较2017年减少16万元，下降8 %，主要原因是：其他公务、业务费节约开支减少了支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.05万元，较2017年减少了65.15万元，下降99%，主要原因是：科目的变动和开支的压缩。

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数0.51万元，完成的预算的25%，较上年增加了0.51万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.51万元，完成预算的25%，决算数较上年增加了0.51万元。主要原因是：上年接待费用为零，本年度产生了一定的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。主要原因是：公车已改革。

　　六、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出176.75万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加146.74万元，增加488%，主要原因是：科目的变动和调整预算数。

　　七、政府采购支出情况说明

本部门2018年政府采购支出总额为4.93万元、其中政府采购货物支出为4.93万元，政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出为0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，2016年车改后，已移交到机关事务局的车辆，现还在三产局帐上。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况说明

　　无

第四部分 名词解释

　　（一）收入科目 

1.财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

2.其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 

3.上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 

4.上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 

（二）支出科目 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

2.项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。 

3.“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4.机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

5.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

6.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。