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信息类别: 财政预决算
公开方式: 主动公开
生成日期:2019-11-25
公开时限: 常年公开
公开范围: 面向全社会
信息索取号:G30390-0601-2019-0006

浔阳区商务局2018年部门决算

发布日期： 2019-11-25 中国·浔阳网

字号：〖大中小〗

关联导读：

第一部分浔阳区商务局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分浔阳区商务局2018年部门决算表

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分浔阳区商务局概况

一、部门主要职能

　1、贯彻执行国家、省、市关于对外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策，研究编制全区招商引资工作规划、年度计划和工作安排；起草全区招商引资相关政策、规定、办法和措施，并负责组织实施、监督执行。

　 2、指导并协助有关部门编制规范性的招商项目资料；负责全区招商引资的宣传、信息发布工作；指导和参与招商引资信息网络的建设。

　 3、负责指导、协调、管理全区利用外资工作，依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项。

　 4、执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策。

　 5、督促和协调外商投资企业及区域经济技术协作企业的进资、开业、投产和达标经营活动。

　 6、组织安排全区各项重大招商活动，并负责签约项目的情况调度；指导、检查、督促各单位的招商引资工作，组织招商引资工作人员和业务培训；组织招商引资统计报表和年度考评工作。

　 7、负责区招商引资工作领导小组办公室日常工作。

　 8、负责与区内有关商会、协会、招商中介、顾问、代理机构的联络、协调工作。

　 9、承办区政府交办的其他事项。

　二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。包括本单位内设办公室、综合股，人员编制数7名。

第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：浔阳区商务局		2018年度			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	24,741,635.60	一、一般公共服务支出	28	2,660,253.20
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	18,288,884.00
六、其他收入	7	122,497.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	420.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	603,580.83
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	24,864,132.60	本年支出合计	51	21,553,138.03
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	847,430.86	年末结转和结余	53	4,158,425.43
总计	27	25,711,563.46	总计	54	25,711,563.46
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
编制单位：浔阳区商务局				2018年度				金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	24,864,132.60	24,741,635.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122,497.00
201	一般公共服务支出	2,402,028.60	2,279,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122,497.00
20113	商贸事务	2,402,028.60	2,279,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122,497.00
2011301	行政运行	2,402,028.60	2,279,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	122,497.00
206	科学技术支出	18,288,884.00	18,288,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	18,288,884.00	18,288,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	18,288,884.00	18,288,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,172,800.00	4,172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4,172,800.00	4,172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4,172,800.00	4,172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
编制单位：浔阳区商务局			2018年度				金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	21,553,138.03	21,553,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,660,253.20	2,660,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2,660,253.20	2,660,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	2,660,253.20	2,660,253.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18,288,884.00	18,288,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	18,288,884.00	18,288,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	18,288,884.00	18,288,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	603,580.83	603,580.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	603,580.83	603,580.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	603,580.83	603,580.83	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：浔阳区商务局			2018年度				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24,741,635.60	一、一般公共服务支出	30	2,509,505.91	2,509,505.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	18,288,884.00	18,288,884.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	420.00	420.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	603,580.83	603,580.83	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	24,741,635.60	本年支出合计	53	21,402,390.74	21,402,390.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	809,212.86	年末财政拨款结转和结余	54	4,148,457.72	4,148,457.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	809,212.86		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
总计	28	25,550,848.46	总计	57	25,550,848.46	25,550,848.46	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
												公开05表
编制单位：浔阳区商务局						2018年度						金额单位：元
项目						本年支出合计			基本支出			项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称
														类	款	项	栏次	1	2	3
																	合计	21,402,390.74	21,402,390.74	0.00
201		一般公共服务支出				2,509,505.91			2,509,505.91			0.00
20113		商贸事务				2,509,505.91			2,509,505.91			0.00
2011301		行政运行				2,509,505.91			2,509,505.91			0.00
206		科学技术支出				18,288,884.00			18,288,884.00			0.00
20604		技术研究与开发				18,288,884.00			18,288,884.00			0.00
2060499		其他技术研究与开发支出				18,288,884.00			18,288,884.00			0.00
208		社会保障和就业支出				420.00			420.00			0.00
20805		行政事业单位离退休				420.00			420.00			0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休				420.00			420.00			0.00
216		商业服务业等支出				603,580.83			603,580.83			0.00
21606		涉外发展服务支出				603,580.83			603,580.83			0.00
2160699		其他涉外发展服务支出				603,580.83			603,580.83			0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
编制单位：浔阳区商务局					2018年度						金额单位：元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码		科目名称			金额
301	工资福利支出		1,264,635.83	302	商品和服务支出		19,878,696.41	307		债务利息及费用支出			0.00
30101	基本工资		237,388.00	30201	办公费		104,283.46	30701		国内债务付息			0.00
30102	津贴补贴		248,860.00	30202	印刷费		52,359.50	30702		国外债务付息			0.00
30103	奖金		456,419.66	30203	咨询费		0.00	30703		国内债务发行费用			0.00
30106	伙食补助费		21,264.00	30204	手续费		75.00	30704		国外债务发行费用			0.00
30107	绩效工资		0.00	30205	水费		0.00	310		资本性支出			45,518.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		97,858.60	30206	电费		0.00	31001		房屋建筑物购建			0.00
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费		15,823.57	31002		办公设备购置			38,869.00
30110	职工基本医疗保险缴费		54,732.36	30208	取暖费		0.00	31003		专用设备购置			0.00
30111	公务员医疗补助缴款		0.00	30209	物业管理费		0.00	31005		基础设施建设			0.00
30112	其他社会保障缴费		11,069.00	30211	差旅费		157,036.63	31006		大型修缮			0.00
30113	住房公积金		54,312.00	30212	因公出国（境）费用		0.00	31007		信息网络及软件购置更新			0.00
30114	医疗费		0.00	30213	维修（护）费		0.00	31008		物资储备			0.00
30199	其他工资福利支出		82,732.21	30214	租赁费		0.00	31009		土地补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助		213,540.50	30215	会议费		12,000.00	31010		安置补助			0.00
30301	离休费		0.00	30216	培训费		2,872.00	31011		地上附着物和青苗补偿			0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费		426,835.49	31012		拆迁补偿			0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31013		公务用车购置			0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31019		其他交通工具购置			0.00
30305	生活补贴		3,600.00	30225	专用燃料费		0.00	31021		文物和陈列品购置			0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		1,800.00	31022		无形资产购置			0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		18,883,617.00	31099		其他资本性支出			6,649.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		27,290.00	312		对企业补助			0.00
30309	奖励金		200,000.00	30229	福利费		0.00	31201		资本金注入			0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	31203		政府投资基金股权投资			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		9,940.50	30239	其他交通费用		50,744.28	31204		费用补贴			0.00
				30240	税金及附加费用		0.00	31205		利息补贴			0.00
				30299	其他商品和服务支出		143,959.48	31299		其他对企业补助			0.00
								399		其他支出			0.00
								39906		赠与			0.00
								39907		国家赔偿费用支出			0.00
								39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
								39999		其他支出			0.00
人员经费合计			1,478,176.33	公用支出合计									19,924,214.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：浔阳区商务局	2018年度		金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	427,069.00	426,835.49
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	427,069.00	426,835.49
（1）国内接待费	7	427,069.00	426,835.49
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	0
5.国内公务接待批次（个）	15	—	500
其中：外事接待批次（个）	16	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	1,423
其中：外事接待人次（人）	18	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分浔阳区商务局决算情况说明

一、收入决算情况说明

浔阳区商务局2018年度收入总计2571.16万元，其中年初结转和结余84.74万元，较2017年增加2.3万元，增长2.79%；本年收入合计2486.41万元，较2017年减少189.2万元，下降7.07%，主要原因是：……。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2474.16万元，占99.5%；；其他收入12.25万元，占0.5%。

二、支出决算情况说明

浔阳区商务局2018年度支出总计2571.16万元，其中本年支出合计2155.31万元，较2017年减少517.99万元，下降19.37%，主要原因是：扶持企业资金下降；年末结转和结余415.84万元，较2017年增加331.1万元，增长390 %，主要原因是：上级部门拔出经费增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2155.31万元，占100%；。

三、财政拨款支出决算情况说明

浔阳区商务局2018年度财政拨款本年支出年初预算数为194.6 万元，决算数为2555.08万元，完成年初预算的 100 %。其中：各项奖励金发放增加

（一）一般公共服务支出年初预算数为 194.6 万元，决算数为 250.95万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：上级部门拔出经费增加。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为1828.89 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：增加此项预算支出。

（三）商业服务业等支出年初预算数为 107.3 万元，决算数为60.36万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：此项经费支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浔阳区商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

（一）工资福利支出126.46万元，较2017年增加55.7 万元，增长78.71 %，主要原因是：新调入工作人员。

（二）商品和服务支出1987.87万元，较2017年减少283.6万元，下降12.50 %，主要原因是：节约压缩办公经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出21.35万元，较2017年减少 214.93万元，下降91%，主要原因是：节约压缩经费支出。

（四）资本性支出4.55万元，较2017年减少8.2万元，下降64%，主要原因是：办公设备未较大采购、更新。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浔阳区商务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.71万元，决算数为42.68万元，完成预算的99.92 %，决算数与2017年基本持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为42.71万元，决算数为 42.68万元，完成预算的99.92%，决算数与2017年基本持平，主要原因是：招商活动未较大变化。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，主要原因是：公车改革之后无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

浔阳区商务局2018年度机关运行经费支出1992.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），初预算数194.6万元，较年初预算数增长1797.82 万元，增长（降低）92 %，主要原因是：工资增资追加。

七、政府采购支出情况说明

浔阳区商务局2018年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，截止2018年本单位尚未开展绩效评价工作。

第四部分　名词解释

相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（七）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（八）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十一）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）。

（十二）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）财政拨款收入：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（十五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

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