九江市浔阳生态环境局

2020年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳生态环境局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；并对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。

（二）组织开展环境保护行政执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头调查处理环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境污染事件的应急预警机制。

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任；受区政府委托组织对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；组织和监督建设项目环境影响评价和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（四）负责核安全和辐射安全监督管理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；核查各相关单位污染物减排任务完成情况。

（六）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理。

（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳生态环境局为九江市生态环境局下属单位，单位由浔阳生态环境局机关、执法大队、监测站组成，年末实有人数37人，其中：在职人员25人（事业编19人，行政编6人），退休人员12人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计935.54万元，其中年初结转和结余47.73万元，较2019年7.97万元增加39.76万元；本年收入合计887.81万元，较2019年1109.86万元减少222.05万元，下降20.01%，主要原因是2020年度比2019年度少一个年度政府性绩效奖金，环评项目资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入708.58万元，占79.81%；其他收入179.23万元，占20.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计935.54万元，其中本年支出合计878.48万元，较2019年1070.10万元减少191.62万元，下降17.91%，主要原因是2020年度少了一个年度政府性绩效奖金，环评监测项目委托业务费和劳务费支出减少；年末结转和结余57.06万元，较2019年47.73万元增加9.33万元，增长19.55%，主要原因是2020年度部分资金下拨较晚未及时使用。

本年支出的具体构成为：基本支出878.48万元，占本年支出的100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为756.28万元，决算数为756.31万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为14.99万元，决算数为14.99万元，完成调整预算数的100%。

（二）节能环保支出年初预算数684.26万元，决算数为684.26万元，完成调整预算数的100%。

（三）年末财政拨款结转结余年初预算数为57.03万元，决算数为57.06，完成调整预算数的100%，主要原因是严格按照年初预算安排，科学合理的细化和使用资金，年末结转结余资金为个别项目待支付的尾款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出699.25万元，其中：

（一）工资福利支出441.11万元，较2019年476.04万元减少34.92万元，下降7.34%，主要原因是2020年度少了一个年度的政府性绩效奖金。

（二）商品和服务支出224.88万元，较2019年506.50万元减少281.62万元，下降55.60%，主要原因是2020年度环评监测项目委托业务费和劳务费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出2.57万元，较2019年2.04万元增加0.53万元，上升25.91%，主要原因是2020年度退休人员支出增加。

（四）资本性支出30.69万元，较2019年6.27万元增加24.42万元，上升389.65%，主要原因是2020年度专用设备购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.77万元，决算数为4.04万元，完成预算的84.67%，决算数较2019年4.78万元减少0.74万元，下降15.55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，本单位2020年未发生因公出国（境）业务，无因公出国（境）预算和支出，团组数为0批次，人数为0人次，预算数和决算数较2019年无变动。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.21万元，决算数为0.07万元，完成预算的33.29%，决算数较2019年0.22万元减少0.15万元，下降67.52%。国内公务接待1批次6人次。主要原因是2020年度受疫情影响外单位来人较少用餐次数和人数大幅度减少，厉行节约、严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.56万元，决算数为3.97万元，完成预算的87.06%，决算数较2019年4.57万元减少0.6万元，下降13.13%。主要原因是加强了的执法车辆使用的监管，严控经费支出。2020年度本单位的公务用车购置数为0，保有2辆执法执勤用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出255.56万元，较2019年512.76万元减少257.2万元，下降50.16%，主要原因是2020年度环评监测项目委托业务费和劳务费支出减少。机关运行经费支出金额较大，主要原因是未分基本支出和项目支出编制决算。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额380.09万元，其中：政府采购货物支出7.41万元（均为购买专用设备）、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.68万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门其他用车2台，为保留的执法用车，国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，项目共7个，共涉及资金397.84万元，占项目支出总额的100%。项目名称：便携式油烟监测设备29.1万元、更换国控城市自动监测站仪器设备93.8万元、秸秆禁燃项目20万元、第二次全国污染源普查79.56万元、入河排污口整治项目100万元、西园站点油烟整治经费69.38万元、专家评审费6万元。具体工作如下：

1、健全组织，成立领导小组。确定专人负责组织实施预算绩效管理工作及相关信息资料的整理报送工作。

2、加强制度建设，不断完善预算绩效管理制度。根据相关文件要求，积极调研探索，为预算绩效管理工作的开展提供制度保障。

3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。

根据九江市财政局《关于开展2020年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（九财绩[2021]1号）要求,本部门积极开展财政绩效评价管理工作，结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为91.14分，评价等级为优。具体情况详见附件二。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）节能环保支出：反映政府节能环保支出，主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。

三、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    四、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：一、浔阳生态环境局2020年度部门决算表

  二、浔阳生态环境局2020年度项目支出绩效自评表