目    录

第一部分  浔阳生态环境局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  浔阳生态环境局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；并对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。

（二）组织开展环境保护行政执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头调查处理环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境污染事件的应急预警机制。

（三）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任；受区政府委托组织对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；组织和监督建设项目环境影响评价和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

（四）负责核安全和辐射安全监督管理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；核查各相关单位污染物减排任务完成情况。

（六）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理。

（七）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

 二、部门基本情况

浔阳生态环境局共有预算单位1个，编制人数34人，其中行政编制9人、全部补助事业编制25人；实有人数23人，其中：在职人数22人，包括行政人员4人，全部补助事业19人（其中停薪留职人1人）。退休人员12人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1117.83万元，其中年初结转和结余7.97万元，较2018年减少201.74万元，下降96.20%；本年收入合计1109.86万元，较2018年增加735.75万元，增长196.67%，主要原因：一是开展了黄标车补助工作，二是开展了二污普工作，三是开展了油烟净化工作，四是往年的立面改造项目今年按照审计报告付清尾款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1034.4万元，占93.2%，其他收入75.46万元，占6.8 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1117.83万元，其中本年支出合计1070.10万元，较2018年增加494.25万元，增长85.83%，主要原因是：一是开展了黄标车补助工作，二是开展了二污普工作，三是开展了油烟净化工作，四是往年的立面改造项目今年按照审计报告付清尾款；年末结转和结余47.73万元，较2018年增加39.76万元，增长498.87%，主要原因是：一是二污普工作2020年将继续开展；二是部分工作经费区财政年底才拨付到位。

本年支出的具体构成为：基本支出1070.10万元，占100%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为666.4万元，调整预算数1038.57万元，决算数为990.84万元，完成年初预算的148.69%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为666.4万元，调整预算数1038.57万元，决算数为990.84万元，完成年初预算的148.69%，主要原因是：一是开展了黄标车补助工作，未列入年初预算；二是开展了二污普工作；三是开展了油烟净化工作，市级转移资金；四是往年的立面改造项目今年按照审计报告付清尾款，未列入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出990.84万元，其中：

（一）工资福利支出476.04万元，较2018年增加96.03万元，增长25.27%，主要原因是：工资调表，有新增人员。

（二）商品和服务支出506.5万元，较2018年增加368.87万元，增长268.02 %，主要原因是：一是开展了黄标车补助工作，二是开展了二污普工作，三是开展了油烟净化工作，四是往年的立面改造项目今年按照审计报告付清尾款。

（三）对个人和家庭补助支出2.04万元，较2018年减少5.48万元，下降72.87%，主要原因是：住房公积金和奖励金做到了工资福利支出。

（四）资本性支出6.26万元，较2018年增加3.92万元，增长167.95 %，主要原因是：增加了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.98万元，决算数为4.78万元，完成年初预算的 79.93 %，决算数较2018年减少0.3万元，下降5.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年持平。决算数较年初预算数持平主要原因是：无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.4万元，决算数为  0.22万元，完成年初预算的15.71 %，决算数较2018年减少0.28万元，下降56 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，减少公务接待。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为4.58万元，决算数为4.57万元，完成年初预算的99.78 %，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.22 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理使用公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出512.76万元，较年初预算数增加339.76万元，增长196.39 %，主要原因是年中追加预算：一是开展了黄标车补助工作，二是开展了二污普工作，三是开展了油烟净化工作，四是往年的立面改造项目今年按照审计报告付清尾款。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额225.95万元，其中：政府采购货物支出100.07万元、政府采购工程支出125.88万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

我局于2012年5月从原九江市浔阳区建设环保局独立出来，共划分车辆5台，但是由于国资划分不清，我局国资账面上有6台车，其中3台实际使用人是浔阳区建设局。我局实际使用车辆2台国资做在建设局账面上，目前有2台车已参加行政车改上交浔阳区车改办，1台车到达报废年限已于2017年报废，实际单位使用车辆2台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目

4个，共涉及资金1209.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“庐山南路立面改造二标段”、“浔阳东路两侧立面改造一标段”“浔阳东路两侧立面改造三标段”、“全国第二次污染源普查”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1209.44万元。结合单位履职绩效情况，经分析、汇总，综合得分为95.8分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据财政局有关规定，我部门对2019年度财政预算项目庐山南路立面改造二标段支出绩效进行了自评，自评分数为98.9分，评价等级为优。

庐山南路立面改造二标段项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，庐山南路立面改造二标段项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为401.2万元，执行数为473.49万元，完成预算的18.02%。

主要产出和效果：

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标。

该项目累计完成墙面面积约24000平方米。

(2)质量指标。

项目完成竣工验收和审计，庐山南路沿线街景品质得到提升。

(3)时效指标。

按进度完成项目实施，店招、雨棚等配套工程顺利通过验收。

2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益。增进片区商业品质率，促进片区有效投资，周边商业和住宅价格上涨。改善居民居住环境，共享文明环境，获得市民认可。

(2)生态效益。提升城市景观品质，墙面亮丽，店招统一，效果明显。

(3)可持续影响。基础设施得到了改善。

3.满意度指标完成情况分析

由于施工期间的噪声和遮挡影响居民生活，满意度为80%。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。