浔阳区环保局2018年部门决算

目　 录

第一部分 区环保局概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 浔阳区环保局概况

一、部门主要职责
　  1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；并对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。
　  2、组织开展环境保护行政执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头调查处理环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境污染事件的应急预警机制。
　  3、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任；受区政府委托组织对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；组织和监督建设项目环境影响评价和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
　  4、负责核安全和辐射安全监督管理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
　  5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；核查各相关单位污染物减排任务完成情况。

6、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理。
　  7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。
　  8、承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
　  浔阳区环保局共有决算单位1个，编制人数32人，其中行政编制9人、全部补助事业编制23人；实有人数25人，其中：在职人数24人，包括行政人员5人，全部补助事业19人（其中停薪留职人1人）。退休人员12人。

第二部分  2018年度部门决算表

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计583.82万元，其中年初结转和结余209.71万元，较2017年减少392.73万元，下降40.22%；本年收入合计374.11万元，较2017年减少439.52万元，下降54.02%，主要原因是：节能环保拨款收入减少等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入367.20万元，占98.15%；其他收入6.91万元，占1.85%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计583.82万元，其中本年支出合计575.85万元，较2017年减少190.99万元，下降24.91%，主要原因是：减少节能环保支出；年末结转和结余7.97万元，较2017年减少201.74万元，下降96.20%，主要原因是：收入减少。

本年支出的具体构成为：基本支出575.85万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为625.08万元，决算数为575.85万元，完成年初预算的92.12%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为557.07万元，决算数为527.50万元，完成年初预算的94.69%，主要原因是：合理安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出527.50万元，其中：

（一）工资福利支出380.01万元，较2017年增加132.44万元，增长53.50%，主要原因是：工资增长、奖励金增加等。

（二）商品和服务支出137.63万元，较2017年增加52.62万元，增长61.90%，主要原因是：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.52万元，较2017年减少143.32万元，下降95.01%，主要原因是：住房公积金和奖励金更换到工资福利支出。

（四）资本性支出2.34万元，较2017年减少29.82万元，下降92.72%，主要原因是：减少专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.10万元，决算数为5.08万元，完成预算的99.61%，决算数较2017年减少0.05万元，下降0.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的100%。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.50万元，决算数为  0.50万元，完成预算的100%，决算数较2017年减少0.01万元，下降）1.96%。决算数较年初预算数减少主要原因是：八项规定出台后接待费尽量压缩，控制在预算之内。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.60万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.60万元，决算数为4.58万元，完成预算的99.57%，决算数较2017年减少0.05万元，下降1.08 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：合理使用公务用车费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出139.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少109.64万元，降低43.92%，主要原因是：减少拨给企业单位治理资金和专项设备的购置。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额2.34万元，其中：政府采购货物支出2.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

截止2018年12月31日，根据财政预算管理要求，本部门无需绩效管理。

第四部分 名词解释

1、收入科目

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（二） “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（三）机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。