目　 录

第一部分 区环保局概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 区环保局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 区环保局2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表
四、2019年财政拨款收支总表
五、2019年一般公共预算支出表
六、2019年一般公共预算基本支出表
七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2019年政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区环保局概况

一、部门主要职责
　　1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；并对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。
　　2、组织开展环境保护行政执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头调查处理环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境污染事件的应急预警机制。
　　3、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任；受区政府委托组织对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；组织和监督建设项目环境影响评价和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
　　4、负责核安全和辐射安全监督管理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
　　5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；核查各相关单位污染物减排任务完成情况。

6、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理。
　　7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。
　　8、承办区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
　　浔阳区环保局共有预算单位1个，编制人数32人，其中行政编制9人、全部补助事业编制23人；实有人数25人，其中：在职人数24人，包括行政人员5人，全部补助事业19人（其中停薪留职人1人）。退休人员12人。

第二部分 浔阳区环保局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
　　2019年区环保局收入预算总额为666.4万元。其中：财政拨款收入658.43万元，占收入预算总额的98.8%；比上年预算安排增长243.06万元，主要原因是：工资调标、奖金发放及业务量增加；财政拨款上年结转7.97万元，占收入预算总额的1.2%，比上年结转减少201.94万元，主要原因是：业务费支出增加。
（二）支出预算情况
　　2019年浔阳区环保局支出预算总额为666.4万元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出666.4万元，占支出预算总额的100%,比上年预算支出增长41.32，主要原因是：工资调标及业务量增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出658.43万元，占支出预算总额的98.8%，比上年预算支出增加101.36万元；主要原因是：工资调标、奖金发放及业务量增加。社会保障和就业支出31.61万元，占支出预算总额的4.74%，比上年预算支出减少3.38万元；医疗卫生与计划生育支出13.51万元，占支出预算总额的2.03%，比上年支出减少0.46万元；住房保障支出16.62万元，占支出预算总额的2.49%，比上年支出减少2.43万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出484.4万元，占支出预算总额的73.57%，比上年预算支出增长128.38万元；主要原因是：工资调标和奖金发放；商品和服务支出145.09万元，占支出预算总额的22.04%，比上年预算支出减少104.52万元，主要原因是：压缩开支；对个人和家庭的补助支出8.94万元，占支出预算总额的1.36%，比上年预算支出减少10.51万元；资本性支出20万元，占支出预算总额的3.03%，比上年预算支出增加20万元，主要原因：办公设备老化及工作需要。 　　
（三）财政拨款支出情况
　　2019年浔阳区环保局财政拨款支出预算666.4万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务658.43万元，占财政拨款支出的98.8%，比上年预算支出增加101.36万元，主要原因是：工资调标及奖金发放；社会保障和就业支出31.61万元，占财政拨款支出的4.74%，比上年预算支出减少3.38万元；医疗卫生与计划生育支出13.51万元，占财政拨款支出的2.03%，比上年预算支出减少0.46万元；住房保障支出16.62万元，占财政拨款支出的2.49%，比上年预算支出减少2.43万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。　　
（五）机关运行经费等情况说明

2019年浔阳区环保局预算公用支出合计165.09万，比上年预算支出减少84.52万元，主要原因：；其中办公费11.52万元，比上年预算支出减少5.71万元；印刷费3万元，比上年预算支出减少0.5万元；水电费5万元，比上年预算支出增加0.15万元；邮电费3万元，比上年预算支出增加0.2万元；维修（护）费4万元，比上年预算支出增加0.5万元；会议费2万元，比上年预算支出持平；培训费2万元；比上年预算支出减少8.78万元；劳务费5万元；比上年预算支出增加4万元；差旅费2万元，比上年预算支出减少2.44万元；公务接待费1.4万元，比上年预算支出增加0.9万元；委托业务费50万元；比上年预算支出增长48万元；工会经费4.09万元，比上年预算支出减少8.91万元；公务用车运行维护费4.58万元；比上年预算支出减少0.02万元；公车补贴3.5万元；比上年预算支出增长0.08万元；其他商品和服务支出45万元，比上年预算支出减少131.99万元。
　 （六）政府采购情况说明 　　
　　2019年浔阳区环保局预算预计采购25笔，涉及金额共计20万元。 　

     （七）国有资产占有使用情况说明

 　截止2018年12月31日，无任何国有资产占有情况。

    （八）项目绩效目标设置情况说明

    2019年我局共有绩效项目4个：

    1、第二次全国污染源普查项目，预算金额为79.56万元；

    2、庐山南路立面改造二标段尾款项目，预算金额为：401.2万元；

    3、浔阳东路两侧立面改造一标段尾款项目，预算金额为：430.23万元；

    4、浔阳东路两侧立面改造三标段尾款项目，预算金额为：399.32万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明 　　
　　2019年浔阳区环保局“三公”经费年初预算安排5.98万元。其中： 因公出国（境）费0万元。 接待费1.4万元，比上年预算支出增加0.9万元；公务用车购置及运行经费4.58万元；比上年预算支出减少0.02万元；

第三部分 浔阳区环保局2019年部门预算表（详见附表）

浔阳区环保局2019年部门预算公开表

第四部分 名词解释

1、收入科目 
　　（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 
　　（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 
　　（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 
　　（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 
2、支出科目 
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
　　（二）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　（三）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 
　　（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。