浔阳区环保局2017年部门决算

目　 录

第一部分 浔阳区环保局部门概况

　   一、部门主要职能

　 二、部门决算单位构成

第二部分 浔阳区环保局部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、关于政府采购支出说明

七、关于国有资产占用情况说明

 八、关于2017年预算绩效情况说明

第三部分 浔阳区环保局部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（从批复01表取数）

二、收入决算表（从批复02表取数）

三、支出决算表（从批复03表取数）

四、财政拨款收入支出决算总表（从批复04表取数）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（从批复05表取数）

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（从批复06表取数）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（从批复 07表取数）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（从批复08表取数）

九、国有资产占有情况表（从公开批复09表取数）

浔阳区环境保护局2017年部门决算

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；并对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。

2、组织开展环境保护行政执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头调查处理环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境污染事件的应急预警机制。

3、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理责任；受区政府委托组织对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价；组织和监督建设项目环境影响评价和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

4、负责核安全和辐射安全监督管理工作。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。

5、负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；核查各相关单位污染物减排任务完成情况。

6、负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理。

7、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护工作。

8、承办区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：浔阳区环境保护局，浔阳区环境监测站。

环境保护局2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年收入总计976.55万元，其中:上年结转和结余162.92万元，较上年上升9.12%；本年收入合计813.63万元，较上年下降 49.55%,主要原因是：节能环保拨款收入减少等。本年收入的具体构成为：财政拨款收入575.29万元，占 70.71%；其他收入238.34万元，占 29.29%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计976.55万元，其中:本年支出合计766.84万元，较上年下降53.01%，主要原因是：减少节能环保支出805.80万元等；年末结转和结余209.71万元，较上年增长28.72%，主要原因是：上级拨入。本年支出的具体构成为：基本支出766.84万元，占100%；项目支出0元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为588.82万元，决算数为766.84万元，完成年初预算的130.23%。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为37.03万元，决算数为2.82万元，完成年初预算的 7.61%；节能环保支出年初预算数为 333.54万元，决算数为 764.03元，完成年初预算的229%。

按经济分类科目分：工资福利支出247.57万元，较上年327.56万元下降24.42%，主要原因是：减少养老保险费，奖励金等；商品和服务支出85.01万元，较上年159.78万元下降46.80%，主要原因是：减少监测站费用等；对个人和家庭补助支出150.84万元，较上年43.94万元增长243%，主要原因是：奖励金增加等。基本建设支出0万元，主要原因是：未发生改造工程款支出等。其他资本性支出32.16万元，较上年71.04万元下降54.73%， 主要原因是：减少专用设备的购置等。

　 对企事业单位的补贴支出10万元，较上年99.50万元下降899%，主要原因是：减少拨给企业单位治理资金。

四、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费127.17万元，较上年330.32万元下降61.50%，主要原因是：减少拨给企业单位治理资金和专项设备的购置。其中：商品和服务支出85.01万元，其他资本性支出32.16万元，对企事业单位的补贴支出10万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为13.50万元，决算数为5.13万元，完成预算的38.03%，决算数较上年下降63.62%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.30万元，决算数为0.51万元，完成预算的9.55%，决算数较上年下降90.48%。主要原因是：八项规定出台后接待费尽量压缩，控制在预算之内。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为8.20万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.20万元，决算数为4.63万元，完成预算的56.44%，决算数较上年下降47.37%。主要原因是：控制公务用车费用。

六、 关于政府采购说明

 　  本部门2017年政府采购支出总额为32.16万元，其中:政府采购货物支出为32.16万元，政府采购工程支出为0元，政府采购服务支出为0元。

七、 关于国有资产占有情况说明

　   截止2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

截止2017年12月31日，我单位还未开展绩效管理工作。

第三部分 浔阳区环保2017年部门决算表

（详见附表）