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- 信息类别: 审计公开
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期:2025-06-20
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号:000014349/2025-02961
关于2023年度浔阳区预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告
关联导读：
（摘要稿）
2025年5月22日，受区政府委托，区审计局党组书记、局长孙朝春向区第十一届人大常委会第二十八次会议作了《区政府关于2023年度浔阳区预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》，现将主要内容公开如下：
一、整改工作的实施情况
区政府高度重视审计查出问题的整改工作,并召开审计整改部署会议，具体安排审计整改工作。区审计局细化分解整改任务，帮助被审计单位分析问题根源，明确整改要求和目标。相关部门认真对待审计查出问题的整改工作，积极采纳审计意见和建议，不断完善体制机制和政策制度。
二、整改工作落实情况
（一）财政管理审计发现的问题
关于“财政精细化管理水平有待提高”、“财政资源统筹需进一步加强”和“财务核算存在内部管理漏洞”的问题。有关单位将加强资金调度，合理安排资金，确保刚性、急需性资金能及时支出，2024年已安排部分统筹使用资金，后续将结合预算财力情况，逐步安排支出。对需调账的大额资金支出，编制项目并录入指标，确保调整有根有据、合理合法。
（二）部门预算审计发现的问题
⒈关于个别部门预算执行率偏低的问题。有关单位对已经实施的跨年度项目，加大项目执行推进力度，确定不能执行的项目，及时向财政部门申请调减预算指标。
⒉关于公务接待程序不合规的问题。有关单位将严格遵守公务接待的相关规定，按照相关规定报支公务接待费，避免再次发生此类问题。
3.关于超标准、超范围列支的问题。有关单位已将超标准发放的资金退回单位实有资金账户，制定了相关管理办法，严格杜绝此类现象再次发生。
4.关于财务管理不规范的问题。针对财务数据不准确的问题，有关单位召开局党委会，重申财经纪律要求，严肃财经纪律和会计基础工作。针对原始凭证不规范的问题，有关单位目前已补齐相关附件，完善了相关制度，严格支出报销审核。针对固定资产管理不规范的问题，有关单位组织固定资产盘点工作，按照固定资产处置流程报批核销已报废的资产，盘活或处置闲置资产。补办车辆无偿划转手续。
（三）国有经营性资产管理情况
1.关于个别行政事业单位的经营性资产脱离监管的问题。有关单位已制定相关制度规范管理。
2.关于资产闲置，未产生租金收益的问题。有关单位针对社区资产清单，分析梳理整改事项，要求相关社区对前期资产管理不规范的问题立即进行整改，对闲置资产进行盘活，发布招租信息等。
3.关于社区的经营性资产管理不规范的问题。有关单位对资产管理不规范的社区对社区内所有资产进行全面清查、积极梳理门面的办证情况，推动并解决办理产权证。制定了相关制度，规范后续招租程序。
（四）政府投资项目审计情况
1.关于建设单位对工程造价送审把关不严的问题。有关单位将严格按照审计结果与施工单位结算工程费，对多计造价予以扣回，制定完善的项目管理和结算审核制度，加强对工程项目的管理，对送审结算价严格把关。
2.关于工程变更管理不规范的问题。有关单位目前已对超概算的建设内容部分进行扣除，将举一反三，科学合理进行工程设计和工程造价，加强项目管理。
3.关于工程监理单位未严格履行监理职责的问题。有关单位积极督促监理单位严格履职，对履职不到位的，严惩违规行为。
4.关于小额零星工程结算因税率差造成财政资金损失浪费的问题。有关单位将违规金额均已退回有关账户。
三、下一步工作打算
一是强化监督指导。与被审计单位积极沟通联系，及时跟进整改进度，实地督促指导，促进整改落实到位。
二是狠抓责任落实。要求各单位明确责任领导、责任人，强化政治担当，切实增强审计整改自觉性，切实把建章立制、加强管理、规范和制约权力落到实处。
三是形成监督合力。加强与财政、工程职能管理部门、纪检监察部门沟通、联动，注重信息共享、分工负责，分类督办，形成审计整改监督合力，促进审计整改工作取得实效。
浔阳区审计局
2025年6月20日
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