浔阳区审计局2023年部门预算

目 录

第一部分 浔阳区审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区审计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分浔阳区审计局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区审计局概况

一、部门主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门及街道党工委、办事处通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括：

1、国家、省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况。

2、区级预算执行情况和其他财政收支，区本级各部门(含所属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支。

3、街道办事处预算执行情况、决算草案和其他财政收支，中央、省级、市级、区级财政转移支付资金。

4、使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5、全区自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

6、区属国有企业、区属国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益，区政府驻外非经营性机构的财务收支。

7、有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支。

8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9、参与上级审计机关统一组织的审计事项。

10、法律法规规定的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年纳入本部门预算编制范围的是局本级及审计事务中心。其中局本级行政编制数7人、行政工勤编制数2人、审计事务中心事业编制人数6人；实有人数23人，其中行政在职7人，行政工勤在职2人，事业在职5人、退休9人。

第二部分 浔阳区审计局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年浔阳区审计局收入预算总额为623.93万元，较上年预算安排增加139.10万元；财政拨款收入533.32万元，较上年预算安排增加48.49万元；上年结余90.61万元，较上年预算安排增加90.61万元。

（二）支出预算情况

2023年浔阳区审计局支出预算总额为623.93万元，较上年预算安排增加139.10万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出283.32万元，较上年预算安排增加98.49万元；其中：工资福利支出258.03万元，商品和服务支出24.38万元，对个人和家庭的补助0.90万元；项目支出340.61万元，较上年预算安排增加40.61万元；其中：工资福利支出45.80万元，商品和服务支出284.81万元，资本性支出10.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出605.03万元，较上年预算安排增加120.65万元；社会保障和就业支出18.90万元，较上年预算安排增加18.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出303.83万元，较上年预算安排增加117.04万元；商品和服务支出309.19万元，较上年预算安排增加11.61万元；对个人和家庭的补助0.90万元，较上年预算安排增加0.45万元；资本性支出10.00万元，较上年预算安排增加10.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年浔阳区审计局财政拨款支出预算总额533.32万元，较上年预算安排增加48.49万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出514.42万元，社会保障和就业支出18.90万元。

按支出项目类别划分：基本支出283.32万元，较上年预算安排增加98.49万元；其中：工资福利支出258.03万元，商品和服务支出24.38万元，对个人和家庭的补助0.90万元。项目支出250.00万元，较上年预算安排减少50.00万元；其中：工资福利支出45.00万元，商品和服务支出195.00万元，资本性支出10.00万元。

（四）政府性基金情况

2023年浔阳区审计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年浔阳区审计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算24.38万元，比2022年预算减少3.20万元，下降11.60%。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额15.00万元，其中；政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）委托业务费项目情况说明

1）项目概述：浔阳区审计局坚决贯彻落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，依法全面履行审计监督职责，围绕影响高质量跨越式发展的重要领域和关键环节加大审计力度，在维护财经秩序、加强资金监管、维护民生利益、促进廉政建设等方面都发挥了积极作用，有效服务了全区经济社会发展大局。审计委托业务费项目经费用于支付审计委托业务费以及日常管理经费支出，项目具体金额按照审计项目计划进行安排，以保障业务工作的正常运行，推动审计工作高质量发展。

2）立项依据：根据区委、区政府工作部署。

3）实施主体：浔阳区审计局。

4）实施方案：根据年初审计项目进行安排。

5）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

6）年度预算安排：2023年预算安排250.00万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年浔阳区审计局“三公”经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务接待0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车运行0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

公务用车购置0.00万元,比上年增（减）0.00万元，主要原因是：与上年持平。

第三部分 浔阳区审计局2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出-审计事务-行政运行：反映政府审计方面的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

（二）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。