浔阳区审计局2017年部门预算

　　目  录

　　第一部分  九江市浔阳区审计局概况

　　一、 部门主要职责

　　二、 部门基本情况

　　第二部分  九江市浔阳区审计局部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  九江市浔阳区审计局2017年部门预算表

　　一、 收支预算总表

　　二、 部门收入总表

　　三、 部门支出总表

　　四、 财政拨款收支总表

　　五、 一般公共预算支出表

　　六、 一般公共预算基本支出表

　　七、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、 政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分  九江市浔阳区审计局概况

　　一、部门主要职责

　　1、 主管全区审计工作。负责对全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护全区财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全区国民经济和社会健康发展。

　　2、 贯彻执行国家、省审计工作的方针、政策和法律法规，参与全区性审计法规草案和制定审计规章制度并监督执行。

　　3、 受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。

　　4、 按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

　　5、 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

　　6、  指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

　　7、  承办区政府和上级审计机关交办的其他事项

　　二、部门基本情况

　　浔阳区审计局编制数 14 人，其中实有人数 16 人，在职人数：16人，停薪留职：0人。退休人数 8人。

　　第二部分  九江市浔阳区审计局部门预算情况说明

　　一、2017年部门预算收支情况说明

　　（一）收入预算情况

　　收入经费总合计 4,434,491.08 元，结构如下：

　　（1）、预算内经费拨款收入合计：1,976,734.48元，其中行政运行经费拨款（补助）收入：1,972,310.48元 ，行政事业单位离退休收入： 4,424元。

　　（2）、上级补助专项资金收入合计：67,800.00 元。

　　（3）、非税收入合计： 600,000.00元。

　　（4）、 上年财政拨款结转1,512,737.76,其他资金结转277,218.84元。

　　2017年预算收入较2016年减少11.77%。

　　（二）、支出预算情况

　　支出费用总合计 4,434,491.08元，结构如下：

　　1、人员支出

　　在职人员支出合计：2,160,048.24 元，其中基本工资：419,292.00 元，津贴补助：518,760.00元，社会保障缴费： 273,963.24元，其他补助支出：784,812.元, 伙食费及补助费: 80,000.00元，奖金74,821.00元,其他工资福利支出8,400.00元，

　　退休人员支出合计：14,062.00  元，其中活动费： 1,400 .00  元，烤火费：1,920.00 元，福利费:  384.00 元，住宅电话费补助：720.00元，其他对个人和家庭补助支出9,638.00元

　　2、公用支出

　　公用支出合计2,260,380.84 元，其中：商品服务支出:1,899,800.00元，专用设备购置费:50,000.00元，其他资本性支出: 310,580.84元。

　　2017年预算支出较2016年减少11.77%。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2017年财政拨款支出预算数为1,976,734.48，2016年财政拨款支出为2,918,362.36元，2017年较2016年减少32.26%。

　　（四）政府性基金情况

　　 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　本单位2017年机关运行经费预算2,260,380.84元，具体如下：办公费50,000元，印刷费20,000元，水费17,000元，电费37,000元，邮电费20,000元，交通费48,000元，差旅费70,000元，维修费34,000，会议费30,000元，培训费60,000元，公务接待费80,000元，专用材料费50,000元，劳务费20,000元 ，委托业务费1,200,000元，工会经费55,000元，其他商品和服务支出108,800元，其他资本性支出310,580.84元，专用设备购置50,000元。

　　（六）政府采购情况

　　本单位政府采购预算资金93,000元。用于采购如下商品：台式计算机2台，合计8000元；便携式计算机4台，合计19,200元；空调设备2台，合计5,000元；激光打印机4台，合计8,800元；扫描仪1台，合计2,000元；计算机软件，合计50,000元。

　　二、2017年“三公”经费预算情况说明

　　我局2017年“三公”经费预算总额元80,000元。其中：

　　因公出国（境）费0元，与2016年预算减少15,000元， 2017年未做因公出国（境）费预算。

　　公务接待费80,000元，较2016年公务接待费预算数87,000元下降8.05%，原因为我局严格按照中央八项规定要求减缩公务接待标准。

　　公务用车运行维护费0元。较2016年19,000元有大幅度下降，原因为公务用车改革后，本单位没有公务用车。

　　第三部分  九江市浔阳区审计局2017年部门预算表

　　八张表（详见附表）

　　第四部分  名词解释

　　一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　 九江市浔阳区审计局

　　2017年2月20日