九江市浔阳区司法局2023年部门预算

九江市浔阳区司法局2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区司法局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区司法局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 九江市浔阳区司法局概况

一、部门主要职责

要求:根据区委、区政府的有关文件规定(如部门三定方案),详细阐述本部门的主要职责。

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,负责编制本区司法行政工作的发展规划及年度计划,并组织实施。

2、制定全区依法治区和法制宣传教育规划并组织实施,指导全区法制宣传教育工作和依法治理工作。

3、管理、监督和指导全区律师工作和法律顾问工作,管理社会法律服务机构。

4、管理、监督和指导全区公证机构和公证业务工作。

5、管理、监督和指导全区法律援助工作。

6、指导全区人民调解和司法助理员工作。

7、组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8、组织实施全区社区矫正工作,负责对社区矫正对象的教育改造、帮助以及相关组织协调工作。

9、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作,管理局机关和直属单位的人事机构编制工作。

10、承办区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区司法局共有预算单位1个,编制数共计34人,其中行政编制22人,事业编制12人,实有人数33人,其中在职人数33人,包括行政人员18人,工勤人员4人,事业人员11人,退休人数 12人。

第二部分 九江市浔阳区司法局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区司法局收入预算总额为815.58万元,较上年预算安排增加302.61万元;其他收入31.65万元,较上年预算安排增加31.65万元;上年结转(结余)54.96万元,较上年预算安排增加54.96万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区司法局支出预算总额为815.58万元,较上年预算安排增加302.61万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出684.90万元,较上年预算安排增加256.51万元;其中:工资福利支出622.47万元,商品和服务支出56.33万元,对个人和家庭的补助1.10万元,资本性支出5.00万元;项目支出130.68万元,较上年预算安排增加46.10万元;其中:工资福利支出19.47万元,商品和服务支出70.42万元,对个人和家庭的补助35.78万元,资本性支出5.00万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出641.94万元,较上年预算安排增加279.76万元;商品和服务支出126.75万元,较上年预算安排增加21.35万元;对个人和家庭的补助36.88万元,较上年预算安排增加26.89万元;资本性支出10.00万元,较上年预算安排减少25.40万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区司法局财政拨款支出预算总额728.97万元,较上年预算安排增加268.58万元;

按支出项目类别划分:基本支出681.97万元,较上年预算安排增加258.58万元;其中:工资福利支出619.54万元,商品和服务支出56.33万元,对个人和家庭的补助1.10万元,资本性支出5.00万元。项目支出47.00万元,较上年预算安排增加10.00万元;其中:商品和服务支出42.00万元,资本性支出5.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算61.33万元,比2022年预算减少4.48万元,下降6.81%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额17.2万元,其中: 政府采购货物预算10.9万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算6.3万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)政府法律顾问费用项目情况说明

1)项目概述

聘请政府法律顾问，代理本年度行政复议案件，行政诉讼案件，合同审核工作、参与有关行政管理和处理工作，为区政府提供法律服务，为区政府的重大行政决策、重大项目、重大资产处置提供提供法律咨询和论证意见，为区政府起草或制定的规范性文件提供咨询和书面审查意见。

2)立项依据

政府常务会议记录摘要(法律顾问)

3)实施主体

九江市浔阳区司法局

4)实施方案

根据法律服务行业收费标准，参照其他县区政府法律顾问费用情况，结合我区工作实际，2021年底，我区对区政府法律顾问进行了招标，江西挚诚律师事务所中标，江西挚诚律师事务所承担浔阳区人民政府法律顾问工作，并将法律顾问费用纳入年度财政预算，按照预算进行管理和使用。法律顾问为区政府做好合同审核工作、参与有关行政管理和处理工作、参与行政复议工作、办理行政诉讼案件等工作。

5)实施周期

三年

6)年度预算安排

政府法律顾问费用18万/年。代理本年度行政复议案件、行政诉讼案件、仲裁听证等。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区司法局"三公"经费财政拨款安排2.70万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.30万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行2.40万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区司法局2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(二)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）司法行政运行:反映司法行政事务支出。

（二）行政单位离退休:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。