浔阳区司法局2021年部门预算（本级）

浔阳区司法局2021年部门预算(本级)

目  录

第一部分  浔阳区司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区司法局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区司法局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区司法局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，负责编制本区司法行政工作的发展规划及年度计划，并组织实施。

2、制定全区依法治区和法制宣传教育规划并组织实施，指导全区法制宣传教育工作和依法治理工作。

3、管理、监督和指导全区律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。

4、管理、监督和指导全区公证机构和公证业务工作。

5、管理、监督和指导全区法律援助工作。

6、指导全区人民调解和司法助理员工作。

7、组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8、组织实施全区社区矫正工作，负责对社区矫正对象的教育改造、帮助以及相关组织协调工作。

9、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事机构编制工作。

10、承办区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区司法局共有预算单位1个，包括局本级，编制数共计34人，其中行政编制22人，事业编制12人，实有人数42人，其中在职人数33人，包括行政人员19人，工勤人员4人，事业人员10人，退休人数 9人。

第二部分  浔阳区司法局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年浔阳区司法局收入预算总额为:820.86万元，比上年增加7.5%，主要原因是人员新增。其中

(1)、财政拨款收入合计:657.73万元，占收入预算总额的80﹪。

(2)、上年财政拨款结转收入合计:163.13万元，占收入预算总额的20﹪。

(二)支出预算情况

2021年浔阳区司法局支出预算总额为820.86万元，比上年增加7.5%，主要原因是人员新增和正常办公开支增加，其中:

按支出经济分类划分:工资福利支出531.45万元，占支出预算总额的64.7﹪，商品和服务支出120.39万元，占支出预算总额的14.7﹪，对个人和家庭的补助支出13.32万元，占支出预算总额的1.6﹪，其他资本性支出155.7万元，占支出预算总额的19﹪。

(三)财政拨款支出情况

2021年浔阳区司法局财政拨款支出预算:657.73万元，占支出预算总额的80﹪，较上年预算安排的增加62.7﹪。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算120.39万元，比2020年预算增加11.26万元，增长10.3%。其中办公费12.27万元，印刷费9.6万元，邮电费1.2万元，差旅费0.6万元，培训费2.4万元，水费0.9万元，电费2.5万元，物业管理费0.2万元，租赁费12万元，公务接待费0.83万元，委托业务费20万元，工会经费10.6万元，公务用车运行维护费3.78万元，公车补贴12.55万元，其他商品服务支出30.96万元。

(六)政府采购情况

2021年部门政府采购总额175.7万元，其中:政府采购货物预算41万元、政府采购工程预算98万元、政府采购服务预算36.7万元。  

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆两辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车两辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0.

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目5个，涉及资金65.62万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年浔阳区司法局“三公”经费一般公共预算安排4.61万元，其中:

因公出国(境)费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:因公出国组团数为0，人数为0。

公务接待费0.83万元，比上年增加177%，主要原因是本年度迎检八五普法启动年等活动。

公务用车运行维护费3.78万元，比上年减少3%，主要原因是厉行节约。

公务用车购置费为0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是:公务用车购置数为0。

第三部分  浔阳区司法局2021年部门预算表

十一张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金;

(二)上级补助收入:反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入;

(三)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

(二)印刷费:反映单位的印刷费支出;

(三)租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用;

(四)工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费;

(五)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。