浔阳区司法局2022年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区司法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区司法局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区司法局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，负责编制本区司法行政工作的发展规划及年度计划，并组织实施。

2、制定全区依法治区和法制宣传教育规划并组织实施，指导全区法制宣传教育工作和依法治理工作。

3、管理、监督和指导全区律师工作和法律顾问工作，管理社会法律服务机构。

4、管理、监督和指导全区公证机构和公证业务工作。

5、管理、监督和指导全区法律援助工作。

6、指导全区人民调解和司法助理员工作。

7、组织指导对刑满释放人员和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

8、组织实施全区社区矫正工作，负责对社区矫正对象的教育改造、帮助以及相关组织协调工作。

9、指导全区司法行政系统的队伍建设和思想政治工作，管理局机关和直属单位的人事机构编制工作。

10、承办区政府和上级司法行政机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区司法局共有预算单位1个，包括局本级，编制数共计39人，其中行政编制22人，事业编制17人，实有人数44人，其中在职人数35人，包括行政人员21人，工勤人员4人，事业人员10人，退休人数 9人。

第二部分  浔阳区司法局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年浔阳区司法局收入预算总额为:512.97万元，比上年减少37.5%，主要原因是上年财政拨款结转减少。其中

(1)、财政拨款收入合计:460.39万元，占收入预算总额的89.7﹪。

(2)、上年财政拨款结转收入合计:52.58万元，占收入预算总额的10.3﹪。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区司法局支出预算总额为512.97万元，，比上年减少37.5%，主要原因是上年财政拨款结转减少和厉行节约。其中:

按功能分类和支出经济分类划分:其中基本支出428.39万元，比上年减少48.4﹪，工资福利支出362.18万元，占基本支出预算总额的84.5﹪，商品和服务支出62.01万元，占基本支出预算总额的14.5﹪，对个人和家庭的补助支出0.4万元，占基本支出预算总额的0.1﹪，资本性支出3.8万元，占基本支出预算总额的0.9﹪。其中项目支出84.58万元，比上年增加100﹪，商品和服务支出52.98万元，占项目支出预算总额的62.6﹪，资本性支出31.6万元，占项目支出预算总额的37.4﹪。，

(三)财政拨款支出情况

2022年浔阳区司法局财政拨款支出预算:460.39万元，占支出预算总额的89.7﹪，较上年预算安排的减少30﹪。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金。

(五) 国有资本经营情况

本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算62.01万元，比2021年预算减少58.38万元，减少48.5%。其中办公费3.6万元，印刷费1.6万元，邮电费0.8万元，差旅费1.8万元，培训费0.49万元，电费0.8万元，劳务费1.5万元，公务接待费0.3万元，委托业务费0.22万元，工会经费21.35万元，公务用车运行维护费2.4万元，公车补贴16.85万元，其他商品服务支出10.3万元。

(七)政府采购情况

2022年部门政府采购总额3.8万元，其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。  

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆两辆，其中执法执勤用车两辆。

(九) 项目情况说明

政府法律顾问项目

    (1) 项目概述:政府法律顾问项目

(2)立项依据;政府常务会议记录摘要

(3)实施主体:浔阳区司法局

(4)实施方案:法律顾问可行性报告

(5)实施周期:1年

(6)年度预算安排:20万元

(7)绩效目标和指标:数量指标:行政复议、行政诉讼案件32件。质量指标:胜诉率95%。时效指标:1年。成本指标:20万元。社会效益指标:维护社会稳定，促进法治建设。经济效益指标:优化政府及部门法治化建设。可持续影响指标:长期影响。满意度指标:政府工作满意度高。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年浔阳区司法局“三公”经费年初预算安排6.62万元，其中:

公务接待费0.3万元，比上年减少63.9%，主要原因是厉行节约。

公务用车运行经费6.32万元，比上年增加67.2%，主要原因是其中包含了上年结转结余公务用车运行维护费3.92万元，本年度预算安排公务用车运行维护费为2.4万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

无出国(境)安排。

第三部分  浔阳区司法局2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金;

(二)上级补助收入:反映单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入;

(三)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

(二)印刷费:反映单位的印刷费支出;

(三)租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用;

(四)工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费;

(五)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。