目  录

第一部分  浔阳区人社局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区人社局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区人社局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

（二）拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

（四）建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区社会保险及补充保险基本政策和基本标准并组织实施和监督检查。

（五）负责全区就业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、高技能人才、农村实用人才选拔和培养工作。

（七）会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责全区工伤认定工作。

（十）职能转变。

1.划出军队转业干部安置职责至区退役军人事务局。

2.划出城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责（含参保经办职责）至区医疗保障局；保留工伤保险支付经办职责。

3.划出公务员综合管理职责至区委组织部；保留全区表彰奖励综合管理工作职责，负责对以区政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核，承办以区政府名义任免的人事任免手续等职责。

4.划出外国人来浔就业管理服务、全区引进国外智力工作职责至区科技局。

（十一）明确安全生产监督管理有关职责：

1．指导有关安全生产综合管理部门研究制订、建立健全安全生产工作考核评价奖惩体系，将安全生产履职情况作为事业单位工作人员奖惩、考核的重要内容。

2．督促用人单位参加工伤保险，会同安全生产监督管理等部门做好工伤预防宣传教育工作，负责工伤保险事故预防费用提取；依据职业病诊断结果，做好职业病人的社会保障工作。

3．负责指导生产经营单位劳动用工管理，检查督促劳动合同和集体合同制度实施，明确用人单位和从业人员安全生产权利义务，告知工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作。

4．负责工伤认定、组织劳动能力鉴定工作，指导用人单位、工伤保险经办机构落实工伤待遇，负责劳动保护方面的争议仲裁工作。

5．监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章。

6．指导职业培训机构的安全管理工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、浔阳区人社部门共有预算单位3个，分别是浔阳区人力资源和社会保障局，浔阳区就业创业服务中心，浔阳区社会保险管理中心。

2、浔阳区人力资源和社会保障局编制数 23人，其中在行政编制7人、工勤编1人、全部补助事业编制15人;实有人数 24人，其中:在职人数24人,包括行政人员9人、工勤人员1人、全部补助事业人员14人；退休人数10人，学生人数0人；浔阳区就业创业服务中心编制数23人，其中：实有人数21人，退休人数15人，学生人数0人；浔阳区社会保险管理中心编制数27人，其中实有人数27人，在职人数27人，退休人数12人，学生人数0人。

第二部分  浔阳区人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 2022年区人社局收入预算总额为1,275.41万元，与上年减少了636.00万，增长率-33.27%。主要原因是：厉行节约，减少了专项收入。其中：财政拨款收入1,263.41万元，占收入预算总额的99.06%，上年结转12.00万元，占收入预算总额的0.94%。

(二)支出预算情况

2022年浔阳区人社局支出预算总额为1,275.41万元，与上年增长了636.00万，增长率-33.27%。主要原因：厉行节约。其中：

按支出项目类别划分：基本支出804.29万元，占支出预算总额的63.06%，包括工资福利支出700.44万元、商品和服务支出98.66万元、对个人和家庭的补助支出1.69万元、资本性支出3.50万元；项目支出471.12万元，占支出预算总额的36.94%，包括工资福利支出77.39万元、商品和服务支出387.73万元、资本性支出6.00万元。

按支出功能科目划分: 社会保障和就业支出953.41万元，占支出预算总额的74.75%，较上年减少858万元，主要原因：厉行节约。城乡社区支出100.00万元，占支出预算总额的7.84%，较上年增加100.00万元，主要原因：农民工应急工资增加。农林水支出222.00万元，占支出预算总额的17.41%，较上年增加122.00万元。主要原因：创业担保贷款贴息增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出777.83万元，占支出预算总额的60.99%；商品和服务支出486.39万元，占支出预算总额的38.14%；对个人和家庭的补助支出1.69万元，占支出预算总额的0.13%，资本性支出9.50万元，占支出预算总额的0.74%。

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市浔阳区人力资源和社会保障局财政拨款支出预算总额1275.41万元,较上年预算安排减少633.33万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出953.41万元,城乡社区支出100.00万元，农林水支出222.00万元。

按支出项目类别划分：基本支出805.98万元,较上年预算安排减少1102.76万元;其中：工资福利支出700.44万元、商品和服务支出98.66万元、对个人和家庭的补助支出1.69万元、资本性支出3.50万元。项目支出471.12万元，较上年预算安排增加471.12万元;其中：工资福利支出77.39万元、商品和服务支出387.73万元、资本性支出6.00万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市浔阳区人力资源和社会保障局政府性基金支出预算总额100.00万元,较上年预算安排增加100.00万元;

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 102.16  万元，比2021年预算增加  22.96  万元，增长  22.47  %。原因：人员经费增加。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  9.50   万元，其中:政府采购货物预算  9.50  万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆  3  辆，其中，一般公务用车  3  辆，执法执勤用车  0  辆。

2023年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:  无   。

(九)人社局项目情况说明

1.人力资源行政运行工作经费项目

 1）项目概述

人力资源行政运行工作经费包括人力资源、劳动监察、人事劳动争议仲裁、事业单位人员考核、档案维护、金保工程维护、薪酬调查、社区直报等工作经费。

2）立项依据

省人社厅、省财政厅《关于建立江西省企业薪酬调查和信息发布制度的通知》（赣人社字【2018】264号），九江市人力资源和社会保障局《关于印发2021年九江市人力资源和社会保障基本情况统计调查工作方案的通知》 九人社函（2021）4号等。

 3）实施主体

九江市浔阳区人力资源和社会保障局本级

 4）实施方案

全面加强机关党建工作。千方百计稳定和扩大就业。构建多层次社会保障体系。激发人才创新创造活力。全力构建和谐劳动关系。全面提升公共服务能力。继续做好“六稳”工作，落实“六保”任务。

5）实施周期

2022年1月1日到2022年12月31日

6）年度预算安排

人力资源行政运行经费肆拾壹万元整，由本级财政全额拨款。

7）绩效目标和指标

认真贯彻上级决策部署，不忘初心，牢记惠民使命，真抓实干，攻坚克难，在疫情防控常态化的形势下，积极履职尽责，担当作为，围绕“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持减负、稳岗、扩就业、稳民生并举，为维护全区经济发展和社会稳定大局作出应有贡献。

2.下达2022年中央惠普金融发展专项资金项目

1）项目概述

支持地方因地制宜打造各具特色普惠金融发展示范区，增强金普惠性，推动普惠金融高质量发展。

2）立项依据

九财金指【2021】9号，九江市财政局关于提前下达2022年中央普惠金融发展专项资金预算指标的通知。

3）实施主体

九江市浔阳区就业创业服务中心

4）实施方案

已按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，参照《中央对地方专项转移支付区域绩效目标表（2022年度）》，科学合理设置有关指标、绩效目标，做好绩效运行监控和绩效评价工作，确保实现绩效目标。

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排

创业担保贷款贴息资金：262万元，创业担保货款奖补资金：69万元，共计：331万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：提前下达2022年惠普金融发展专项资金年度中央资金8238万元 。

绩效指标：创业担保贷款发放额30亿元、创业担保贷款回收率大于95%、资金足额拨付率100%、地方配套到位率100%、创业担保基金放大倍数大于5倍、金融机构网点覆盖率大于等于60%、申报定向费用补贴的金融机构满意度大于85%、申报创业担保贷款贴息资金个人满意度大于85%、申报创业担保贷款贴息资金小微企业满意度大于85%。

3.企业退休人员管理服务经费项目

1）项目概述：根据赣办发【2019】10号关于印发《国有企业退休人员社会化管理实施方案》通知的文件精神，申请企业退休人员管理服务经费。

2）立项依据：赣办发【2019】10号关于印发《国有企业退休人员社会化管理实施方案》的通知

3）实施主体：九江市浔阳区社会保险管理中心

4）实施方案：根据相关文件精神，2006年之前区社保中心可以以500元/人的标准对国有企业职工办理退休人员收取社会化服务经费，2015年起此项收费取消。从目前情况看，社保管理服务是一项长期民生工程，后续仍需要倾注大量人力、物力，社保部门工作经费存在大量缺口，根据赣办发【2019】10号《关于印发《国有企业退休人员社会化管理实施方案》的通知》文件精神，现申请解决国有企业退休人员社会化管理服务经费5万元。望给与大力支持为盼。

5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日 

6）年度预算安排：50000元

7）绩效目标和指标：产出指标，其中：数量指标：企业养老保险应保尽保率大于或等于99%；

质量指标：参保人员信息维护率大于或等于99%；

时效指标：企业养老保险工作完成率大于或等于99%；

效益指标，其中：社会效益指标：企业参加社会保险率大于或等于99%；

经济效益指标：企业养老保险覆盖率大于或等于99%；

满意度指标：社会保险工作满意度大于或等于99%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区人社局“三公”经费一般公共预算安排0.13万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费0.13万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：严格控制。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  浔阳区人社局2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。