目  录

第一部分  浔阳区农业农村水利局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区农业农村水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区农业农村水利局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

九江市浔阳区农业农村水利局2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区农业农村水利局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（三）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全区农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地质量保护工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医行业管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，接区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）统筹推进全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）监督指导全区农业、水利行业安全生产工作。负责渔政和农药使用等安全监督管理工作。

（十三）组织编制本区自管的重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施，承担水情旱情预警工作。

（十四）负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

（十五）承担区河长办公室的日常工作，协助区河长办公室领导组织协调和调度督导全区河长制工作；负责文电处理、政务信息、信访督办、会议组织、档案管理等事务；负责牵头组织河湖保护宣传教育；承办区级“总河（湖）长”、“副总河（湖）长”、“河（湖）长”和区河长办公室主任交办的工作。

（十六）负责协调农业农村和水利工作，对接市农业农村局、市水利局、市港口航运管理局、市采砂管理局、市海事局、市林业局、市生态环境局。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区农业农村水利局共有预算单位1个，编制人数24人，其中行政编制5人、全部补助事业编制19人；实有人数27人，其中：在职人数19人，包括行政人员3人、全部补助事业人员16人，退休人员8人。

第二部分 九江市浔阳区农业农村水利局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区农业农村水利局收入预算总额为2060.88万元,较上年预算安排增加1703.40万元;财政拨款收入390.12万元,较上年预算安排增加55.90万元;其他收入1414.57万元,较上年预算安排增加1391.31万元;上年结转（结余）256.19万元,较上年预算安排增加256.19万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区农业农村水利局支出预算总额为2060.88万元,较上年预算安排增加1703.40万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出343.12万元,较上年预算安排减少129.56万元;其中：工资福利支出315.44万元,商品和服务支出26.96万元,对个人和家庭的补助0.72万元;项目支出1717.75万元,较上年预算安排增加1565.40万元;其中：工资福利支出21.30万元,商品和服务支出372.20万元,对个人和家庭的补助3.00万元,基本建设支出43.25万元,资本性支出1278.00万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出16.72万元,较上年预算安排增加16.45万元;节能环保支出34.45万元,较上年预算安排减少77.05万元;农林水支出2009.71万元,较上年预算安排增加1444.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出336.74万元,较上年预算安排增加87.67万元;商品和服务支出399.16万元,较上年预算安排增加25.29万元;对个人和家庭的补助3.72万元,较上年预算安排增加3.45万元;基本建设支出43.25万元,较上年预算安排增加43.25万元;资本性支出1278.00万元,较上年预算安排增加1276.17万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区农业农村水利局财政拨款支出预算总额390.12万元,较上年预算安排增加55.90万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出16.72万元,农林水支出373.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出343.12万元,较上年预算安排增加68.90万元;其中：工资福利支出315.44万元,商品和服务支出26.96万元,对个人和家庭的补助0.72万元。项目支出47.00万元，较上年预算安排减少13.00万元;其中：工资福利支出10.30万元,商品和服务支出35.43万元,资本性支出1.27万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算26.96万元，比2022年预算减少7.92万元，下降23%。

(七)政府采购情况

2023年政府采购总额25.52万元，其中: 政府采购货物预算3.27万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算22.25万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)农产品质量检测项目情况说明

1）项目概述

保障辖区内农产品质量安全，完成全年农产品质量安全检测任务，建立健全农产品质量安全服务体系，提高农产品质量安全水平。

2）立项依据

关于开展2023年省级第一次农产品质量安全监督抽查工作的通知文件要求，地方财政需将农产品质量安全工作经费纳入同级预算

3）实施主体

项目由浔阳区农林农村水利局组织实施。

4）实施方案

由浔阳区农业农村水利局农业综合科组织落实相关工作。专业检测工作聘请第三方开展，部门进行日常工作和例行检查。

5）实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日。

6）年度预算安排

本项目年度预算安排10万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区农业农村水利局"三公"经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区农业农村水利局2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要 包括:人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退 休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、 其他生活救济、财政对基本养老保险基金的补助、其他社会保障和就业支出等。

节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。环境保护支出指政府环境保护支出,包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。所以节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。

农林水事务支出:即地方财政一般预算支出中的农业支出项目。指政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。