目    录

第一部分  浔阳区农业农村水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区农业农村水利局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（三）拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全区农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地质量保护工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医行业管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，接区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）统筹推进全区农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）监督指导全区农业、水利行业安全生产工作。负责渔政和农药使用等安全监督管理工作。

（十三）组织编制本区自管的重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施，承担水情旱情预警工作。

（十四）负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

（十五）承担区河长办公室的日常工作，协助区河长办公室领导组织协调和调度督导全区河长制工作；负责文电处理、政务信息、信访督办、会议组织、档案管理等事务；负责牵头组织河湖保护宣传教育；承办区级“总河（湖）长”、“副总河（湖）长”、“河（湖）长”和区河长办公室主任交办的工作。

（十六）负责协调农业农村和水利工作，对接市农业农村局、市水利局、市港口航运管理局、市采砂管理局、市海事局、市林业局、市生态环境局。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区农业农村水利局共有预算单位1个，编制人数22人，其中行政编制4人、全部补助事业编制16人；自收自支事业编2人。实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员4人、全部补助事业人员17人，退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计4123.5万元，其中年初结转和结余825.52万元，较2018年增加826.63万元，下降13%；本年收入合计3297.98万元，较2018年增加1524.02万元，增长85%，主要原因是：增加5个码头6个泊位拆迁补偿等款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3235.91万元，占98.12%；其他收入62.07万元，占1.88%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3946.92万元，其中本年支出合计2946.92万元，较2018年增加1221.76万元，增长71%，主要原因是：增加5个码头6个泊位拆迁补偿等款；年末结转和结余1176.59万元，较2018年增加579.36 万元，增长97 %，主要原因是：5个码头6个泊位拆迁补偿等余款未支付。

本年支出的具体构成为：基本支出837.45万元，占28.42%；项目支出2109.47万元，占71.58%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为329.89万元，决算数为2946.92万元，完成年初预算的793%。其中：

（一） 农林水支出年初预算数为329.89万元，决算数为2801.6万元，完成年初预算的749%，主要原因是：增加5个码头6个泊位拆迁补偿等款。

（二）节能环保支出决算数为145.33万元，完成年初预算的145%，主要原因是：增加了生态流域长江最美岸线打造支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出787.66万元，其中：

（一）工资福利支出366.63万元，较2018年增加139.33  万元，增长62%，主要原因是：人员有增减变化。

（二）商品和服务支出237.1万元，较2018年增加31.67万元，增长15 %，主要原因是：资产运行维护支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出78.09万元，较2018年增加71.03万元，增长1006 %，主要原因是：增加了涉农企业的扶持资金。

（四）资本性支出105.84万元，较2018年增加102.34万元，增长3411%，主要原因是：增加了生态流域长江最美岸线打造支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.51万元，决算数为0万元，完成年初预算的  %，决算数较2018年增加（减少）万元，增长（下降）  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：年初未做因公出境的预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.51万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年减少0.51万元，下降100%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：今年没有招待费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后没有购入公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后没有车辆运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出237.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加31.67万元，增长15 %，主要原因是：资产运行维护支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0.85万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金89.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“禁捕退捕专项”、“动物防疫专项”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25.34万元。从评价情况来看，两个项目基本达成绩效申报时设定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映“禁捕退捕专项”及“动物防疫专项”项目绩效自评结果。

“禁捕退捕专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“禁捕退捕专项”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是完成20艘捕捞渔船和证件的回收；二是完成辖区长江水域的全面禁捕工作。发现的问题及原因：辖区内仍有人从事捕捞活动。下一步改进措施：一是加大禁捕退捕政策的宣传力度；二是加大对违法捕捞的打击处罚力度。

“动物防疫专项”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“动物防疫专项”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.34万元，执行数为4.34万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是完成了我区非洲猪瘟的检疫检测工作；二是确保没有发生一起疫情事件。暂未发现该项目偏离绩效目标的问题。    

(三)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年没有需要在区级部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

第四部分   名词解释

一、 收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、2150601行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2150699事业运行:反映事业单位的基本支出。

3、2080501归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4、2100501行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

5、2100502事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

6、2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。