目 　 录  

第一部分  浔阳区农林水务局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区农林水务局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。　

（二）指导、协调全区三农工作，督促、检查、反馈对上级有关三农工作的法规、文件、批示的贯彻落实情况。　

（三）研究拟定农业产业规划，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质改善。　 

（四）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和完善基本经营制度，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。　　

（五）研究制定农业产业化经营和农产品市场体系建设规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调菜篮子工程市场体系建设。　 

（六）制定农业科技、教育、技术推广、技术服务及其队伍建设的发展规划，拟定农业科技、教育发展规划，实施科教兴农战略；组织指导农业技术培训、提高农民的就业能力。　

（七）组织种畜禽管理工作；组织、监督对区内动植物的防疫、检疫工作，并组织扑灭。　 

（八）做好全区水土保持执法监督工作。

（九）做好全区林业和园林绿化工作。　

（十）制订全区度汛方案及应急预案，督促指导成员单位防汛物资的储备等工作，及时了解汛情、雨情，做好上传下达工作，坚持贯彻执行上级防汛调度命令。

（十一）负责全区新农村建设和清洁工程的监督、指导、检查工作。

（十二）做好全区扶贫工作。

（十三）做好农口安全生产和社会稳定工作。

（十四）承办上级主管部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数20人，其中行政编制4人，事业编制16人；年末实有人数20人，其中在职人员20人，退休人员5人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2600.59万元，其中年初结转和结余826.63 万元，较2017年增加633.45万元，增长24%；本年收入合计1773.96万元，较2017年增加372.47万元，增长21%，主要原因是：增加了景海牧业关停退养补偿资金等一些临时性资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1556.96万元，占87.77%；其他收入217万元，占12.23%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1775.07万元，其中本年支出合计1725.16万元，较2017年增加584.65万元，增长34%，主要原因是：增加了景海牧业关停退养补偿资金；年末结转和结余597.23万元，较2017年减少229.4万元，下降38%，主要原因是：2017年有姬公庵泵站提升改造资金507万元。

本年支出的具体构成为：基本支出493.20万元，占27.78%；项目支出1281.87万元，占72.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为318.48万元，决算数为1556.96万元，完成年初预算的388.87 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为318.48万元，决算数为603.13万元，完成年初预算的189%，主要原因是：增加景海牧业关停退养补偿等资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出443.3万元，其中：

（一）工资福利支出227.30万元，较2017年增加45.78万元，增长20%，主要原因是：人员有增减变化。

（二）商品和服务支出205.43万元，较2017年减少113.15  万元，下降56%，主要原因是：主要用上年结余支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.06万元，较2017年减少113.88万元，下降1613%，主要原因是：2017年有长江河运采矿船舶切割淘汰等经费补助支出。

（四）资本性支出3.5万元，较2017年减少466.75万元，下降13335%，主要原因是：2017年有春江大观园拆迁补助等经费支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.51万元，决算数为0.51万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.51万元，决算数为0.51万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出205.42万元，较年初预算数增加165.34万元，增长40.08 %，主要原因是：增加了一些临时性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额607.33万元，其中：政府采购货物支出232.36万元、政府采购工程支出374.97万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

 2018年度，本部门未对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

第四部分　名词解释

　1、收入科目 

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。 

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 

　2、支出科目 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。 

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。