目　 录

第一部分 浔阳区农林水务局概况

一、　  部门主要职责

二、　  部门基本情况

第二部分 浔阳区农林水务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区农林水务局2019年部门预算表

一、2019年收支预算总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年财政拨款收支总表

五、2019年一般公共预算支出表

六、2019年一般公共预算基本支出表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2019年政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 浔阳区农林水务局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。 

2.指导、协调全区三农工作，督促、检查、反馈对上级有关三农工作的法规、文件、批示的贯彻落实情况。

3.研究拟定农业产业规划，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质改善。

4.研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设，稳定和完善基本经营制度，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

5.研究制定农业产业化经营和农产品市场体系建设规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调菜篮子工程市场体系建设。

6.制定农业科技、教育、技术推广、技术服务及其队伍建设的发展规划，拟定农业科技、教育发展规划，实施科教兴农战略；组织指导农业技术培训、提高农民的就业能力。 

7.组织种畜禽管理工作；组织、监督对区内动植物的防疫、检疫工作，并组织扑灭。 

8.做好全区水土保持执法监督工作。

9.做好全区林业和园林绿化工作。 

10.制订全区度汛方案及应急预案，督促指导成员单位防汛物资的储备等工作，及时了解汛情、雨情，做好上传下达工作，坚持贯彻执行上级防汛调度命令。

11.负责全区新农村建设和清洁工程的监督、指导、检查工作。

12.做好农口安全生产和社会稳定工作。

13.承办上级主管部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区农林水务局共有预算单位2个，包括局本级和浔阳区畜牧与渔政管理站所属二级预算单位，编制人数22人，其中行政编制4人、全部补助事业编制16人；自收自支事业编2人。实有人数21人，其中：在职人数21人，包括行政人员4人、全部补助事业人员17人，退休人员5人。

第二部分 浔阳区农林水务局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年区农林水务局收入预算总额为1240.6万元。其中财政拨款收入415.07万元，占收入预算总额的33.46%;财政拨款上年结转825.53万元，占收入预算总额的66.54%。较上年预算安排增长：其中财政拨款收入增长95.49万元;财政拨款上年结转增长96.59万元。

（二）支出预算情况

2019年浔阳区农林水务局支出预算总额为1240.6万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出1205.13万元，占支出预算总额的97.14%，包括工资福利支出370.11万元、商品和服务支出328.80万元、对个人和家庭的补助支出7.78万元、其它资本性支出498.44万元。项目支出35.47万元，占支出预算总额的2.86%。

按支出功能科目划分:农林水支出1240.38万元，占支出预算总额的99.98%；社会保障和就业支出0.22万元，占支出预算总额的0.02%。

按支出经济分类划分：工资福利支出370.11万元，较上年预算支出增长147.87万元；商品和服务支出328.80万元，较上年预算支出减少57.9万元；对个人和家庭的补助支出7.78万元，较上年预算支出减少59万元；其它资本性支出498.44万元，较上年预算支出增长158.84万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年浔阳区农林水务局财政拨款支出预算415.07万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 工资福利支出290.11万元，占支出预算总额的69.89%；商品和服务支出112.96万元，占支出预算总额的27.21%；资本性支出12万元，占支出预算总额的2.89%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年浔阳区农林水务局本级及下属1个单位，机关财政拨款运行经费预算415.07万元，按支出经济分类划分:工资福利支出290.11万元，占支出预算总额的69.89%。商品和服务支出112.96万元，占支出预算总额的27.21%；其中：办公费2.12万元；差旅费1万元；租赁费0.59万元；公务接待费0.51万元；委托业务费15.82万元；工会经费6万元；福利费2.12万元；其他商品和服务支出77.80万元。其他资本性支出12万元，占支出预算总额的2.89%。

（六）政府采购情况

2019年浔阳区农林水务局预算安排302万元政府采购支出，主要用于工程采购，政府购买服务预算27.50万元，主要用于农产品质量检测等。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年2月28日，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）项目绩效目标设置情况

2019年没有绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年浔阳区农林水务局“三公”经费年初预算安排0.509万元。其中：接待费0.51万元，与上年持平。

第三部分 浔阳区农林水务局2019年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

1、收入科目 

（一）财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 

（二）其他收入：是指除财政拨款以外的各项收入。 

（三）上级补助收入：反映单位从上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。

2、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

（二）项目支出：指在基本支出之外科普专项所发生的支出。

（三）“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。