目　 录

第一部分  浔阳区科技局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区科技局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区科技局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分　九江市浔阳区科学技术局概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

（一）拟订全区科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全区创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）负责组织编制、实施全区各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全区高新技术发展及产业化规划和措施，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进社会发展的规划和措施，推动区域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

（七）提出我区科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全区国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，组织协调全区科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的规划和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

浔阳区科技局共有预算单位1个，编制人数8人，其中行政编制4人、财政补助事业编制4人，实有在职人数8人，行政人员4人，事业人员4人。

第二部分　九江市浔阳区科学技术局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年九江市浔阳区科学技术局收入预算总额为181.65万元，较上年预算安排增加67.94万元；其他收入20.60万元，较上年预算安排增加20.60万元；上年结转（结余）0.70万元，较上年预算安排增加0.70万元。

（二）支出预算情况

2023年九江市浔阳区科学技术局支出预算总额为181.65万元，较上年预算安排增加67.94万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出147.55万元，较上年预算安排增加56.94万元；其中：工资福利支出134.01万元，商品和服务支出12.07万元，对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出1.00万元；项目支出34.10万元，较上年预算安排增加11万元；其中：商品和服务支出34.10万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出171.17万元，较上年预算安排增加57.65万元；社会保障和就业支出10.48万元，较上年预算安排增加10.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出134.01万元，较上年预算安排增加56.84万元；商品和服务支出46.17万元，较上年预算安排增加17.92万元；对个人和家庭的补助0.48万元，较上年预算安排增加0.29万元；资本性支出1.00万元，较上年预算安排增加1.00万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区科学技术局财政拨款支出预算总额160.35万元，较上年预算安排增加54.74万元；

按支出功能科目划分：科学技术支出149.88万元，社会保障和就业支出10.48万元。

按支出项目类别划分：基本支出146.85万元，较上年预算安排增加56.24万元；其中：工资福利支出133.31万元，商品和服务支出12.07万元，对个人和家庭的补助0.48万元，资本性支出1.00万元。项目支出13.50万元，较上年预算安排减少1.50万元；其中：商品和服务支出13.50万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算13.07万元，比2022年预算减少8.28万元，下降38.78％。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：　政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，　政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，　部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）2023年市级科技型企业培育引导资金项目情况说明

1）项目概述

培育引导专项资金用于全市科技型企业的调查分析、数据统计、宣传培训、入库培育、专家辅导、申报指导等相关培育工作。

2）立项依据

九科字【2022】52号、九科字【2022】56号、九科字【2022】59号、九科字【2022】61号文件。

3）实施主体

九江市浔阳区科学技术局

4）实施方案

运用企业培育引导资金，促进科技能力，增加就业岗位。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

合理利用企业培育引导资金，严格按照预算实施标准开展项目活动。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区科学技术局＂三公＂经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分　九江市浔阳区科学技术局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费　用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。