目    录

第一部分  区科技局概况  

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  区科技局2021年部门预算情况说明  

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区科技局2021年部门预算表 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释  

第一部分  区科技局概况 

一、部门主要职责

（一）拟订全区科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全区创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）负责组织编制、实施全区各类科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全区高新技术发展及产业化规划和措施，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进社会发展的规划和措施，推动区域创新驱动发展和社会发展领域科技创新。落实安全生产方面有关科技职责。

（七）提出我区科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全区国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全区重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制。承担重点外国专家服务工作，组织协调全区科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的规划和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流。

（十四）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

浔阳区科技局共有预算单位1个，编制人数8人，其中行政编制4人、全部补助事业编制4人，实有在职人数8人，退休人数4人。

第二部分  区科技局2021年部门预算情况说明  

一、2021年部门预算收入情况说明

（一）收入预算情况

2021年区科技局收入预算总额为2275.69万元，其中：财政拨款收入2073.59万元，占收入预算总额的91.1%；上年结转202.10万元；占收入预算总额的8.8%，较上年预算安排增加了8.3%。

（二）支出预算情况

2021年浔阳区科技局支出预算总额为2275.69万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出355.69万元，占支出预算总额的15.62%，包括工资福利支出120.9万元、商品和服务支出228.8万元、对个人和家庭的补助支出5.99万元；项目支出1920万元，占支出预算总额的84.4%。较上年预算安排增加了8.3%。

按支出经济分类划分:工资福利支出120.9万元，占支出预算总额的5.4%；商品和服务支出228.8万元，占支出预算总额的10%；对个人和家庭的补助支出5.99万元，占支出预算总额的0.3%；其他支出1924.24万元，占支出预算总额的84.6%。

 (三)财政拨款支出情况

2021年区科技局财政拨款支出预算为2073.59万元，占支出预算总额的91.1%，较上年预算安排的增加8.3%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年浔阳区科技局部门的公用经费1946.22万元，较上年增加了3.03万元，增幅0.001%，其中包括办公费6万元,印刷费0.5万元，手续费0.1万元，邮电费1万元，差旅费2万元，维护费1万元，会议费1万元，培训费2万元，劳务费0.5万元，工会经费3万元，委托业务费0.32万元，其他交通费用4.56万元，工会经费3万元，其他商品和服务支出1924.24万元，上年结转100%用于公用费用。

(六)政府采购情况

2021年区科技局预算安排2万元政府采购支出，其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是添置办公设备和办公用品等。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆零辆。

2021年部门预算安排购置车辆零辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资1935.5万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区科技局“三公”经费年初预算安排零万元。其中:

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：参加车辆公改，单位已无公车。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无此项开支。

 第三部分  区科技局2021年部门预算表

 (详见附表)

第四部分  名词解释 

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共决算财政拨款和政府性基金决算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(五)上年结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(七)培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。    

(八)公务接待费:反映单位按规定开支等各类公务接待费用。   

(九)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。    

(十)其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织会员费、广告宣传费等。    

(十一)其他对个人和家庭的补助支出:反映上述科目中未包括的对个人和家庭的补助支出。    

(十二)办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金。