浔阳区工业和信息化局2023年部门预算

目  录

第一部分  浔阳区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  浔阳区工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区工业和信息化局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区工业和信息化局概况

一、部门主要职责

（一）拟订全区工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施，对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。

（二）提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中和重大问题；推进工业化和信息化融合。

（三）监测、分析全区工业经济运行态势，发布相关信息、进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订工业产业政策并监督执行；制定并组织实施工业行业目标、规划，组织拟订并实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；指导企业技术创新和技术进行，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（五）制定全区中小企业和非公有制经济发展规划，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施，指导协调全区中小企业发展。

（六）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；指导和推进企业采用新技术和先进适用技术升级改造，建立工业信息化项目库，负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，承担国家、省工业和信息化部门审核、核准的投资项目的初审、申报工作。

（七）推进工业体制改革和管理创新，负责有关行业协会的管理、指导和协调工作，办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项。

（八）建立服务全区工业企业的工作体系，负责全区企业治乱减负工作，制订企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

（九）统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作；会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十）根据国家统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场；承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；指导协调通信和无线电管理工作。

（十一）提出区工业和信息化发展专项资金的年度预算建议，会同有关部门提出区工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见，对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

（十二）负责国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排建议；负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作

（十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十四）承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的级预算单位共 1个，包括：浔阳区工业和信息化局。

本部门2023年编制数12人，其中行政编制8人、事业编制4人；实有人数29人，其中行政在职人数8人（行政人数5人，行政工勤人数3人）事业在职人数3人，参公在职人数0人，退休人数18人。

第二部分  浔阳区工业和信息化局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区工业和信息化局收入预算总额为473.79万元,较上年预算安排增加109.54万元;财政拨款收入265.25万元,较上年预算安排增加136.42万元;其他收入51.00万元,较上年预算安排增加40.00万元;上年结转(结余)157.54万元,较上年预算安排减少66.88万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区工业和信息化局支出预算总额为473.79万元,较上年预算安排增加109.54万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出247.25万元,较上年预算安排增加116.14万元;其中：工资福利支出225.54万元,商品和服务支出18.98万元,对个人和家庭的补助1.53万元,资本性支出1.20万元;项目支出226.54万元,较上年预算安排减少6.59万元;其中：工资福利支出20.77万元,商品和服务支出194.06万元,对企业补助11.71万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出37.53万元,较上年预算安排增加36.72万元;资源勘探工业信息等支出436.27万元,较上年预算安排增加72.83万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出246.31万元,较上年预算安排增加145.3万元;商品和服务支出213.05万元,较上年预算安排增加111.48万元;对个人和家庭的补助1.53万元,较上年预算安排增加0.72万元;对企事业单位的补贴11.71万元,较上年预算安排减少147.85万元;资本性支出1.20万元,较上年预算安排减少0.10万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区工业和信息化局财政拨款支出预算总额265.25万元,较上年预算安排增加136.42万元;

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出37.53万元,资源勘探工业信息等支出227.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出247.25万元,较上年预算安排增加126.42万元;其中：工资福利支出225.54万元,商品和服务支出18.98万元,对个人和家庭的补助1.53万元,资本性支出1.20万元。项目支出18.00万元，较上年预算安排增加10.00万元;其中：工资福利支出8.50万元,商品和服务支出9.50万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算20.18万元，比2022年预算增加1.17万元，增长6.15%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)文明创建、招商引资经济运行工作经费项目情况说明

1）项目概述

为进一步巩固创建成果，夯实创建工作基础，市创文指挥部要求在全市中心城区循序开展弱电管线整治专项行动，对辖区范围内的排列无序、乱拉乱接、空中废线等附属设置不规范、影响市容、成为国检扣分隐患的弱电管线进行全面整治和改造。因该项工作尚未完成，2023年是文明创建的关键之年，我局弱电管线、防电信诈骗任务繁重，特申请保留文明创建迎检工作经费。今年，省一号工程数字经济产业工作由我局牵头开展，工作任务及招商力度加大，且受疫情影响经济运行压力较大招商引资任务繁重。2023年我局将继续加大招商力度，加大数字经济产业建设特申请保留招商引资工作经费。

2）立项依据

根据九府办字【2022】39、40号文；市中心城区弱电管线整治领导小组的《关于对中心城区弱电管线整治项目进行创文验收的通知》；区委办公室 区政府办公室关于印发《浔阳区2022年度扩大开发工作实施意见》的通知的相关精神申请项目资金。

3）实施主体

九江市浔阳区工业和信息化局

4）实施方案

见相关政策文件

5）实施周期

2023年度

6）年度预算安排

年度预算安排43万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区工业和信息化局"三公"经费财政拨款安排0.18万元，其中：

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.18万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第三部分  浔阳区工业和信息化局2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。