目  录

第一部分  浔阳区工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  浔阳区工信局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分   浔阳区工信局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

    十一、《项目支出绩效目标表》

    十二、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区工信局概况

一、部门主要职责

1.拟订全区工业和信息化发展的目标、规划和政策措施并组织实施，对目标、规划和政策措施的执行情况进行监督检查。

   2.提出新型工业化发展战略和政策措施；协调解决新型工业化进程中和重大问题；推进工业化和信息化融合。

   3.监测、分析全区工业经济运行态势，发布相关信息、进行预测预警和信息引导；协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

   4.拟订工业产业政策并监督执行；制定并组织实施工业行业目标、规划，组织拟订并实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；指导企业技术创新和技术进行，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

   5.制定全区中小企业和非公有制经济发展规划，拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策和措施，指导协调全区中小企业发展。

   6.负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向；指导和推进企业采用新技术和先进适用技术升级改造，建立工业信息化项目库，负责备案、核准、审批规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，承担国家、省工业和信息化部门审核、核准的投资项目的初审、申报工作。

   7.推进工业体制改革和管理创新，负责有关行业协会的管理、指导和协调工作，办理履行《禁止化学武器公约》的有关事项。

   8.建立服务全区工业企业的工作体系，负责全区企业治乱减负工作，制订企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设。

   9.统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化工作；会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

  10.根据国家统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场；承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件；指导协调通信和无线电管理工作。

   11.提出区工业和信息化发展专项资金的年度预算建议，会同有关部门提出区工业和信息化发展专项基金安排、使用的具体意见，对资金使用情况进行监督管理，对资金使用结果进行评价和考核。

   12.负责国家和省、市对口部门用于全区工业和信息化财政性建设资金安排建议；负责国家、省工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金（基金）的申报和组织实施工作

   13.开展工业和信息化的对外合作与交流。

   14.承担区人民政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

纳入本部门2021年预算编制范围的单位共 1个，包括：浔阳区工业和信息化局。

本部门2021年实有人数26人，行政编制8人，其中在职人员8人，退休人员18人。

第二部分  浔阳区工信局2021年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2021年全年预算总额为1972.86万元，其中财政行政拨款152.52万元，财政退休拨款25.72万元，上年结转结余1794.62万元。较上年预算安排增加了19.57%，主要是工资、奖金增加。

（二）支出预算情况

2021年本部门预算总额为1972.86万元，较上年增加5.8%。

按支出项目类别划分，基本支出178.24万元，占支出预算总额的9.03%，其中工资福利支出139.85万元，占支出预算总额7.09%，基本工资54.97万元，奖金48.24万元，机关事业单位基本养老保险9.05万元，职工基本医疗保险15.74，住房公积金6.47万元，其他工资福利支出5.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出31.26万元，占支出预算总额的1.58%，其中社会保障支出9.05万元，占支出预算总额的0.46%，职工基本医疗保险15.74万元，占支出预算总额的0.80%，住房保障支出6.47万元，占支出预算总额的0.33%。

按支出经济分类划分：工资福利支出139.85万元，占支出预算总额的7.09%，商品和服务支出12.67万元，占支出预算总额的0.64%，对个人和家庭的补助支出24.91万元，占支出预算总额的1.26%，其他工资福利支出5.38万元，占支出预算总额的0.27%。  

(三)、财政拨款支出情况

本部门2021年度财政拨款支出年初预算数178.24万元，较上年预算安排增加19.57%，主要原因是：工资、奖金增加。

(四)政府性基金情况

  本部门没有使用政府性基金的情况。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算  12.67万元，比2020年预算减少  12.25  万元，增加  3.4  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  0万元，其中:政府采购货物预算  0  万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算  0  万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车  0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:    无  。

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及资金  0  万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年浔阳区工信局“三公”经费一般公共预算安排0.18万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年同样，主要原因是：不安排出国。

公务接待费0.18万元，与上年同样，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费0万元，与上年同样，主要原因是：没有公务车。

公务用车购置费0万元，与上年同样，主要原因是：不准备购车。

第三部分  浔阳区工信局2021年部门预算表

十二张表(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。