九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度部门决算

目 录

第一部分 九江市浔阳区发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 九江市浔阳区发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职责

1.研究提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;研究提出全区经济总量平衡、发展速度的调控目标及调控措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产力布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况。对全区经济运行进行监测、预测和预警，提出相应的对策和建议，并参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;贯彻落实国家、省、市宏观经济发展战略和产业政策，提出全区经济社会发展调控措施，建立和完善经济社会发展调控体系;参与政府相关规章和规范性文件的拟草、协调和组织实施。

4.提出全区社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议，编制全区固定资产计划及重点建设项目计划;按管理权限审批基本建设项目，会签技术改造项目;向上级主管部门推荐申贷各类建设资金项目，并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用方向。

5.研究提出全区利用外资的发展规划、总量平衡和结构优化的目标与措施。审批并组织编制和上报利用外资、引进项目计划;参与组织重大外资引进活动，引导投资方向。

6.搞好市场监测预测，协调相关部门制定全区第三产业发展规划和重点市场发展规划;负责债券项目的申报与管理。

7.推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8.会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为市重点建设项目的名单;接受省、市重点办的指导，协助做好省、市、区重点建设项目的协调和服务工作;检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告;会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作;管理区重点建设项目的招标投标工作;检查督促区重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实;配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查;参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作;草拟与区重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件。

9.研究提出能源发展战略的建议，组织实施能源发展规划和产业政策;参与成品油(石油)、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准;按国家、省、市、区政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

10.贯彻执行国家、省、市有关物价方面的法律、法规、方针、政策 ;负责国务院及国务院价格主管部门、省政府及省政府价格主管部门和市政府及市政府价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案在全区的实施;负责核发和管理全区行政、事业性收 费和重要经营性收费许可证，定期组织审验。负责对实行市场调节价的商品和服务价格进行间接管理; 组织全区价格监督检查工作，建立健全区价格信息网络。

11.做好全区科学、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡。

12.承担区国防动员委员会经济动员办公室的相关职能。

13.做好我区鄱阳湖生态经济区建设和沿江开发工作的相关政策研究、综合协调服务等工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：九江市浔阳区发展和改革委员会。

本部门2022年年末实有人数18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

收入决算表

公开02表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

支出决算表

公开03表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度金额单位：万元

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：九江市浔阳区发展和改革委员会2022年度单位：台、辆、套

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1966.99万元，其中年初结转和结余102.87万元，较2021年减少312.06 万元，下降 75.21%，主要原因是：合理支出，节结余减少；本年收入合计1864.12万元，较2021年增加 960.94 万元，增长 106.40% ，主要原因是：项目增加，专项资金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1113.33万元，占59.72%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入750.79万元，占40.28%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1966.99万元，其中本年支出合计1913.02万元，较2021年增加697.77万元，增长57.42%，主要原因是：增加防疫专项资金支出；年末结转和结余53.97万元，较2021年减少48.90万元，下降47.54%，主要原因是：合理支出，节结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出794.81万元，占41.55%；项目支出1118.21万元，占58.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1361.76万元，决算数为1113.33万元，完成年初预算的81.76%。其中：

（一）节能环保支出支出年初预算数为115.0万元，决算数为40.25万元，完成年初预算的35.00%，主要原因是：节能环保支出减少。

（二）、商业服务业等支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为37.0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：决算调整年初预算。

（三）一般公共服务支出支出年初预算数为346.0万元，决算数为846.85万元，完成年初预算的244.75%，主要原因是：决算调整年初预算。

（四）科学技术支出支出年初预算数为900.76万元，决算数为141.26万元，完成年初预算的15.68%，主要原因是：决算调整年初预算。

（五）社会保障和就业支出支出年初预算数为0.0万元，决算数为47.96万元，完成年初预算的0%，主要原因是：决算调整年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出794.81万元，其中：

（一）工资福利支出371.37万元，较2021年减少143.81 万元，下降27.91% ，主要原因是：厉行节约减少支出。

（二）商品和服务支出369.98万元，较2021年增加103.85 万元，增长39.02% ，主要原因是：防疫专项支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出47.96万元，较2021年增加11.57万元，增长31.79% ，主要原因是：退休人员增加支出。

（四）资本性支出5.51万元，较2021年增加2.49 万元，增长82.45% ，主要原因是：更换老旧办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.06万元，决算数为0.06万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少0.39 万元，下降86.67%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是本单位无因公出国支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.06万元，决算数为0.06万元，完成全年预算的100.00%，决算数较2021年减少0.39万元，下降86.67%，主要原因是厉行节约减少支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：按预算规定执行。全年国内公务接待1批，累计接待7人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：用于接待客商和看项目 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是本单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，无增长(下降) ，主要原因是本单位无公务用车购置支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出375.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加106.34 万元，增长39.51% ，主要原因是(可多选)：办公设施设备购置经费增加;资产运行维护支出增加;信息系统运行维护支出增加;人员编制数量增加;

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额19.68万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其它用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金599.32万元，占项目支出总额的100%。

组织对浔阳区服务业奖励等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出318.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，在深化体制改革上加力度。深入推进“放管服”改 革；进一步推进深改经济生态组的各项工作，进一步加强 项目管理，密切与住建、环保、自然资源等部门沟通衔 接，简化项目审批手续，提高审批效率。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1113.33万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在营商环境工作上出成绩。一是宣传动员落实到，二是惠企政策落实到户，三是继续开展政策宣传，四 是多方进行评价督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。(反映2022年度区级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。)

 我委发挥战略规划、运行调控、综合协调作用，为更 好完善绩效工作的准确性，重点做好以下几个方面的工 作： 1、在项目调度推进上下功夫。 2、认真做好 2022 年全区重大项目计划。 3、在深化体制改革上加力度。深入推进“放管服”改 革；进一步推进深改经济生态组的各项工作，进一步加强 项目管理，密切与住建、环保、自然资源等部门沟通衔 接，简化项目审批手续，提高审批效率。 4、在服务业工作上保名次。加大服务业发展重视程度 和力度，推进省、市、区各项政策及时兑现，保持我区在 全市的服务业发展优势。 5、在营商环境工作上出成绩。一是宣传动员落实到 位。二是惠企政策落实到户。三是继续开展政策宣传。四 是多方进行评价监督。 

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开部门整体评价报告。(详见附件)

第四部分 名词解释

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第五部分 附件

2022 年度整体绩效自评总报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（中发〔2018〕34）号） 、《中共九江市委 九江市人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的 实施办法>的通知》（九发〔2020〕4 号） 、《中共浔阳区委 浔阳区政府印发<浔阳区关于 全面实施预算绩效管理的实施办法>》（浔发〔2020〕5 号）精神，现就开展 2022 年度区  级项目资金支出情况绩效自评。项目支出绩效自评情况报告如下：

一、部门项目绩效目标情况

（一）项目总体概况

浔阳区发改委 2022 年申请设立了 7 个项目，年初预算合计 460.32 万元，年中追加调整增 加了合计 215.84 万元，全年预算数合计 676.14 万元，全年执行数合计 599.32 万元。

（二）年度项目总体预期目标

我委发挥战略规划、运行调控、综合协调作用，为更好完善绩效工作的准确性，重点做好 以下几个方面的工作：

1、在项目调度推进上下功夫。

2、认真做好 2022 年全区重大项目计划。

3、在深化体制改革上加力度。深入推进“放管服 ”改革；进一步推进深改经济生态组的各 项工作，进一步加强项目管理，密切与住建、环保、 自然资源等部门沟通衔接，简化项目

审批手续，提高审批效率。

4、在服务业工作上保名次。加大服务业发展重视程度和力度，推进省、市、区各项政策及 时兑现，保持我区在全市的服务业发展优势。

5、在营商环境工作上出成绩。一是宣传动员落实到位。二是惠企政策落实到户。三是继续 开展政策宣传。 四是多方进行评价监督。

二、单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围

1、 绩效自评目的

本次评价从项目产生的效果角度出发，力求从绩效的角度发现该项目中取得的成绩和存在 的问题，为下一步实施绩效预算奠定基础。具体目标如下：

（1）通过评价， 了解项目的基本情况，对项目背景、项目意义、项目现状和项目内容做深 入调研和分析。

（2）通过评价， 了解项目的产出和效果情况以及整体绩效状况。

（3）通过评价，梳理项目的资金使用情况，从绩效角度发现该项目决策、实施和管理过程 中存在的问题并寻求解决方案， 以促进其管理水平的不断提高。

（4）通过评价，总结项目实施中取得的成效和经验，为项目进一步完善和提升以及其他同 类项目的实施提供经验借鉴。

2、 绩效自评对象

专项业务管理状况，专项资金使用管理状况。

3、绩效自评范围

项目范围：专项资金的完成情况，项目资金的投入及运行情况，项目实施后产生的绩效情 况。

期限范围：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（二）绩效自评原则、评价指标体系、评价方法

1、 绩效自评原则

（1）科学规范。绩效自评注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程 序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效自评客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效自评由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效自评针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出 绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

依据年初预算设立的项目绩效目标框架进行评价，具体详情见附表。

3、评价方法

.    （1）文献法。通过搜集、整理、分析相关的政策文件、管理制度、 申报材料等相 关文献资料，项目背景、 目的、意义及相关要求。

.    （2）社会调查法。通过对项目相关人员进行访谈， 了解项目资金使用情况、组织 管理情况、具体实施情况；开展问卷调查， 了解各方对项目实施的满意程度。

.    （3）综合评分法。主要是先分别按不同指标的评价标准对各评价指标进行评分， 分析得失分原因，然后采用加权相加的方式求得总分。

.    （4） 因素分析法，通过梳理项目绩效目标的实现程度和影响绩效目标实现的内外  因素，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响 因素来促进项目完成，实现项目绩效目标。

（三）绩效自评工作过程

1、 前期调研

了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、 2022 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。

2、文件研读

在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2023〕1 号文 《关于开展 2022 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工的通 知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。

3、绩效自评指标体系及工作方案的设计

根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标 的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。

4、分析评价并形成报告

根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数 据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并 在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

本次开展绩效自评项目支出总额为 676.14 万元，本部门预算项目支出总额（执行数）为

599.32 万元，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例 100%， 自评价 平均分 100 分， 自评价结果“优 ”，详见《2022 年度区级部门预算项目绩效自评情况汇总 表》及各项目《项目支出绩效自评表》 。浔阳区发展和改革委员会 2022 年度部门预算项目 完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

四、绩效目标完成情况总体分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况：项目资金及时到位。

2.项目资金执行情况：项目资金总执行率 100%。  3.项目资金管理情况：严格控制预算，合理开支。

(二)总体绩效目标完成情况分析

自评价得分 100 分， 自评价结果：优秀，详见附件 1。

(三)绩效指标完成情况分析(根据年初绩效指标逐项分析) 1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标：

1、浔阳区服务业奖励 年初预算 250 万元， 因疫情影响实际执行数 170 万元。新增规上服 务业企业奖励个数 25 家 ，营收增幅不同奖励企业人员 77 家

2、节能减排补助资金 年初预算 40.2 万元，全年执行数 40.2 万元，。

3、省天然气管道网建设补助资金 按文件 2021 年省级天然气管网建设要求年中追加

215.84 万元，全年执行数 215.84 万元。

4、2022 年九江市现代化服务业 追加市级转移资金 100 万元，全年执行 100 万元。

5、2021 年高质量发展考评工作 按照区政府 66 号文件精神，年初预算安排 35.31 万元， 全年执行数 35.31 万元。

6、天然气储备能力社会化保供 为保障天然气三天，符合国家二类标准的供应服务，年初 预算安排 14.74 万元，全年执行数 14.74 万元。

7、重大项目经费 为改善我区固定资产投资项目审核评审经费，年初预算安排 20 万元，全 年执行数 20 万元。

(2)质量指标：为服务业增加值增速4%，评审固投的科学性，改善营商环境提升企业竞争 力。

(3)时效指标：预算资金下达效率,完成及时率 100%。

(4)成本指标：实际支出在预算范围之内，控制率 100%。 2.效益指标完成情况分析

(1)社会效益：加强生态环境规划约束，提升清洁生产和污染防治水平。城东工业基地规划 环评编制工作已在启动， 园区内的企业 100%完成了“十三五 ”清洁化生产任务。。

(2)可持续影响：淘汰落后产能，提升碳汇能力效果显著。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

与绩效目标无偏差。 改进措施：

一年来，我委部门绩效自评工作取得了一定的成效，但对照区委、区政府的要求，还有不 足之处。如项目有重复现象，和疫情影响的服务业工作没有尽力， 以后在思路、提措施方 面还需要进一步完善和提高。

六、绩效自评结果应用和公开情况

绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。