目  录

第一部分 浔阳区生态文明建设中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区生态文明建设中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区生态文明建设中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

九江市浔阳区生态文明建设中心2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区生态文明建设中心概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省、市、区关于推动长江经济带绿色发展的战略部署，在履行职责过程中承担全区长江经济带绿色发展和打造“最美岸线”工作的集中统一领导。 1、承担协调落实国家、省、市关于推动长江经济带发展的战略部署，组织拟订相关规划、政策和年度工作计划，加强相关工作调度、协调、督促和检查。承担我区推动长江经济带绿色发展领导小组办公室和打造长江“最美岸线”工作领导小组办公室的日常工作； 2、聚焦长江经济带面临的生态环境保护、社会经济可持续发展、绿色发展、高质量跨越式发展等全局性、综合性、战略性、长期性问题，开展跟踪研究和超前研究。对绿色发展示范区等重大战略问题进行可行性研究与论证，为区政府提供发展建议和政策咨询； 3、组织开展全区长江经济带绿色发展交流活动，牵头承办和参与长江经济带绿色发展的例会;组织开展全区相关政策、成果的宣传工作； 4、组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证，提出意见和建议； 5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、生态文明建设中心下设六个股室：分别是综合协调股负责公文处理、财务人事、会务、保密、后勤保障、安全维稳、档案管理、接待联络、党建等工作；规划研究股负责事关全区长江经济带重点占略的规划编制以及重点工作的调研等工作；决策咨询股开展“碳中和、碳达峰”研究、协调编制九江市浔阳区“碳中和、碳达峰”行动方案等服务；战略推进股负责绿色发展求范区等重大战略的研究和推进工作；交流协作股与长江经济带相关城市开展合作，推进流域协调发展、绿色发展等；信息编辑股负责研究成果出版和信息发布管理工作，承担简报编发和信息建设与运维等工作。 2、区生态文明建设中心核定事业编制规模16名，现实有人数13人，设主任1名、副主任2名。

第二部分 九江市浔阳区生态文明建设中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区生态文明建设中心收入预算总额为225.60万元,较上年预算安排增加185.29万元，主要原因是:部门22年成立，23年正常下达预算;财政拨款收入225.60万元,较上年预算安排增加185.29万元，主要原因是:部门22年成立，23年正常下达预算。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区生态文明建设中心支出预算总额为225.60万元,较上年预算安排增加185.29万元，主要原因是:部门22年成立，23年正常下达预算;其中：

按支出项目类别划分：基本支出215.60万元,较上年预算安排增加185.29万元，主要原因是:部门22年成立，23年正常下达预算;其中：工资福利支出198.76万元,商品和服务支出14.85万元,资本性支出2.00万元;项目支出10.00万元,较上年预算安排增加0.00万元，主要原因是:项目不变;其中：工资福利支出1.00万元,商品和服务支出9.00万元。

按支出功能科目划分：节能环保支出225.60万元,较上年预算安排增加185.29万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出199.76万元,较上年预算安排增加173.34万元，主要原因是:部门22年成立，23年正常下达预算;商品和服务支出23.85万元,较上年预算安排增加9.96万元，主要原因是:部门22年成立，23年正常下达预算;资本性支出2.00万元,较上年预算安排增加2.00万元，主要原因是:部门22年成立，23年正常下达预算。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区生态文明建设中心财政拨款支出预算总额225.60万元,较上年预算安排增加185.29万元;

按支出功能科目划分：节能环保支出225.60万元。

按支出项目类别划分：基本支出215.60万元,较上年预算安排增加185.29万元;其中：工资福利支出198.76万元,商品和服务支出14.85万元,资本性支出2.00万元。项目支出10.00万元，较上年预算安排增加0.00万元;其中：工资福利支出1.00万元,商品和服务支出9.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算14.85万元，比2022年预算增加3.89万元，增长10.96%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中: 政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车　0　辆，执法执勤用车　0　辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

碳达峰、碳中和工作经费

1）项目概述

决策咨询股开展“碳中和、碳达峰”研究、协调编制九江市浔阳区“碳中和、碳达峰”行动方案等服务；战略推进股负责绿色发展求范区等重大战略的研究和推进工作；交流协作股与长江经济带相关城市开展合作，推进流域协调发展、绿色发展等；信息编辑股负责研究成果出版和信息发布管理工作，承担简报编发和信息建设与运维等工作

2）立项依据

根据九双碳办字【2022】7号文件和浔办字【2021文件精神要求】

3）实施主体

浔阳区生态文明建设中心

4）实施方案

推进落实应用改善生态环境质量为核心，协调好发展与底线关系，确保发展不超载、底线不突破，要将生态保护作为空间准入要以空间总量和准入管控为切入点落实碳达峰、碳中和发展

5）实施周期

长期

6）年度预算安排

2023年预算安排7万元

七）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市浔阳区生态文明建设中心2023年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资，机关工人的岗工资事业单位工作人员的岗位工资 (二)津贴补贴：反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗痊性津贴等。 (三)办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书记杂志等支出。 (四)印刷费：反映单位的印刷费支出 (五)交通费：反映单位车船等各类交通工具的租用费

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。