目  录

第一部分 浔阳区发改委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区发改委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区发改委2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

九江市浔阳区发展和改革委员会2023年部门预算

第一部分 九江市浔阳区发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

1.研究提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;研究提出全区经济总量平衡、发展速度的调控目标及调控措施,衔接、平衡各主要行业的行业规划。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。 2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发利用、生态环境建设和生产力布局规划,引导和促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展,促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。 3.负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况。对全区经济运行进行监测、预测和预警,提出相应的对策和建议,并参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;贯彻落实国家、省、市宏观经济发展战略和产业政策,提出全区经济社会发展调控措施,建立和完善经济社会发展调控体系;参与政府相关规章和规范性文件的拟草、协调和组织实施。 4.提出全区社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议,编制全区固定资产计划及重点建设项目计划;按管理权限审批基本建设项目,会签技术改造项目;向上级主管部门推荐申贷各类建设资金项目,并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用方向。 5.研究提出全区利用外资的发展规划、总量平衡和结构优化的目标与措施。审批并组织编制和上报利用外资、引进项目计划;参与组织重大外资引进活动,引导投资方向。 6.搞好市场监测预测,协调相关部门制定全区第三产业发展规划和重点市场发展规划;负责债券项目的申报与管理。 7.推进全区可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。 8.会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为市重点建设项目的名单;接受省、市重点办的指导,协助做好省、市、区重点建设项目的协调和服务工作;检查区重点建设项目开工条件的具备情况,审查项目的开工报告;会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作;管理区重点建设项目的招标投标工作;检查督促区重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实;配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查;参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作;草拟与区重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件。 9.研究提出能源发展战略的建议,组织实施能源发展规划和产业政策;参与成品油(石油)、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理,组织实施有关能源行业标准;按国家、省、市、区政府规定权限,审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。 10.贯彻执行国家、省、市有关物价方面的法律、法规、方针、政策 ;负责国务院及国务院价格主管部门、省政府及省政府价格主管部门和市政府及市政府价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案在全区的实施;负责核发和管理全区行政、事业性收 费和重要经营性收费许可证,定期组织审验。负责对实行市场调节价的商品和服务价格进行间接管理; 组织全区价格监督检查工作,建立健全区价格信息网络。 11.做好全区科学、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡。 12.承担区国防动员委员会经济动员办公室的相关职能。 13.做好我区鄱阳湖生态经济区建设和沿江开发工作的相关政策研究、综合协调服务等工作。 14.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

浔阳区发改委共有预算单位1个;浔阳区重大项目推进中心属于下属单位没有独立核算。委本级编制数19人,其中行政编制16人,全部补助事业编制2人;其中在职实有人数18人,包括行政人员16人,全部补助事业人员2人;退休人数17人。

第二部分 九江市浔阳区发展和改革委员会2023年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市浔阳区发展和改革委员会收入预算总额为1283.10万元,较上年预算安排增加652.11万元，主要原因是:是营商环境服务业奖励和项目增加;财政拨款收入669.10万元,较上年预算安排增加38.11万元，主要原因是:是营商环境服务业奖励和项目增加;其他收入614.00万元,较上年预算安排增加614.00万元，主要原因是:是营商环境服务业奖励和项目增加。

(二)支出预算情况

2023年九江市浔阳区发展和改革委员会支出预算总额为1283.10万元,较上年预算安排增加652.11万元，主要原因是:是营商环境服务业奖励和项目增加;其中:

按支出项目类别划分:基本支出400.51万元,较上年预算安排增加54.52万元，主要原因是:人员增加，经费增加;其中:工资福利支出362.23万元,商品和服务支出32.18万元,对个人和家庭的补助2.10万元,资本性支出4.00万元;项目支出882.59万元,较上年预算安排减少18.17万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;其中:商品和服务支出880.59万元,资本性支出2.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1096.41万元,较上年预算安排增加383.33万元，主要原因是:是营商环境服务业奖励和项目增加;社会保障和就业支出36.10万元,较上年预算安排增加35.38万元，主要原因是:人员增加，经费增加;节能环保支出0万元,较上年预算安排减少610.96万元，主要原因是:节能项目减少，节能环保支出减少;商业服务业等支出0万元,较上年预算安排减少37.00万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;城乡社区支出150.59万元,较上年预算安排增加150.59万元，主要原因是:是营商环境服务业奖励和项目增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出362.23万元,较上年预算安排增加68.17万元，主要原因是:人员增加，经费增加;商品和服务支出912.77万元,较上年预算安排增加59.79万元，主要原因是:是营商环境服务业奖励和项目增加;对个人和家庭的补助2.10万元,较上年预算安排增加1.38万元，主要原因是:人员增加，经费增加;对企事业单位的补贴0.00万元,较上年预算安排减少79.00万元，主要原因是:厉行节约，减少支出;资本性支出6.00万元,较上年预算安排减少14.00万元，主要原因是:厉行节约，减少支出。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市浔阳区发展和改革委员会财政拨款支出预算总额669.10万元,较上年预算安排增加38.11万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出482.41万元,社会保障和就业支出36.10万元,城乡社区支出150.59万元。

按支出项目类别划分:基本支出400.51万元,较上年预算安排增加54.52万元;其中:工资福利支出362.23万元,商品和服务支出32.18万元,对个人和家庭的补助2.10万元,资本性支出4.00万元。项目支出268.59万元,较上年预算安排增加98.59万元;其中:商品和服务支出266.59万元,资本性支出2.00万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市浔阳区发展和改革委员会政府性基金支出预算为150.59万元。

按支出项目类别划分:基本支出0.00万元,较上年预算安排增加0.00万元;项目支出150.59万元,较上年预算安排增加150.59万元;其中:商品和服务支出150.59万元。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算32.18万元,比2022年预算减少15.15万元,下降32.01%。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车　0　辆，执法执勤用车　0　　辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

　　　　　　　　　　　　　浔阳区发改委项目情况说明

1)项目概述

1、根据第66次政府常务会议会议纪要,从2021年起,新增规上服务业企业区级奖励资金由3万元/家提高到5万元/家,2022年市区级任务预计新增25家。实际完成13家,2022年实际支付65万元,2023年按2022年实际支付做预算65万元。 2、根据第66次政府常务会议纪要,从2021年起对规上服务业企业营收增幅不同一给予一次性奖励(按2021年度考核实发)。 3、根据66次会议纪要,从2021年起,对规上服务业企业人员依据企业是营收增幅给予工作奖励。 4、根据66次会议纪要,2020年新增23家规上服务业企业第二年奖励1万元/家;2021年新增13家规上服务业企业第二年奖励1万元/家。

2)立项依据

根据政府第66次常务会研究通过服务业高质量发展

3)实施主体

九江市浔阳区发展和改革委员会

4)实施方案

5)实施周期

长期

6)年度预算安排

2023年预算安排100万

七）绩效目标和指标

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市浔阳区发展和改革委员会"三公"经费财政拨款安排0.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年减少0.45万元,主要原因是:接待厉行节约原则。

公务用车运行0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第三部分 九江市浔阳区发展和改革委员会2023年部门预算表

(详见附表)

　　第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资,级别工资,机关工人的岗工资事业单位工作人员的岗位工资 (二)津贴补贴:反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗痊性津贴等。 (三)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书记杂志等支出。 (四)印刷费:反映单位的印刷费支出 (五)交通费:反映单位车船等各类交通工具的租用费

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。