目　　　录

 第一部分 浔阳区发改委概况 

一、部门主要职责

二、部门基本情况

 第二部分  浔阳区发改委2021年部门预算情况说明 

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

 第三部分 浔阳区发改委2021年部门预算表 

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

 第四部分  名词解释 

  第一部分  浔阳区发改委概况 

 一、部门主要职责

1.研究提出全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;研究提出全区经济总量平衡、发展速度的调控目标及调控措施，衔接、平衡各主要行业的行业规划。受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产力布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.负责汇总和分析全区国民经济和社会发展的情况。对全区经济运行进行监测、预测和预警，提出相应的对策和建议，并参与组织重要经济政策措施的贯彻实施;贯彻落实国家、省、市宏观经济发展战略和产业政策，提出全区经济社会发展调控措施，建立和完善经济社会发展调控体系;参与政府相关规章和规范性文件的拟草、协调和组织实施。

4.提出全区社会固定资产投资规模、资金投向和相关措施、建议，编制全区固定资产计划及重点建设项目计划;按管理权限审批基本建设项目，会签技术改造项目;向上级主管部门推荐申贷各类建设资金项目，并指导和监督政策性贷款、国内外贷款建设资金的使用方向。

5.研究提出全区利用外资的发展规划、总量平衡和结构优化的目标与措施。审批并组织编制和上报利用外资、引进项目计划;参与组织重大外资引进活动，引导投资方向。

6.搞好市场监测预测，协调相关部门制定全区第三产业发展规划和重点市场发展规划;负责债券项目的申报与管理。

7.推进全区可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

8.会同有关部门研究提出年度区重点建设项目和申报列为市重点建设项目的名单;接受省、市重点办的指导，协助做好省、市、区重点建设项目的协调和服务工作;检查区重点建设项目开工条件的具备情况，审查项目的开工报告;会同有关部门做好项目的征地拆迁等开工前准备工作;管理区重点建设项目的招标投标工作;检查督促区重点建设项目的项目法人责任制、工程招标投标制、工程监理制及合同管理制的落实;配合有关部门对区重点建设项目的工程质量、工程进度和资金使用情况进行监督检查;参与区重点建设项目可行性研究、初步设计审查、概算调整、竣工验收、竣工后评价和审计工作;草拟与区重点建设项目有关的规章制度、政策和法规性文件。

9.研究提出能源发展战略的建议，组织实施能源发展规划和产业政策;参与成品油(石油)、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源的行业管理，组织实施有关能源行业标准;按国家、省、市、区政府规定权限，审批、核准、审核规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定权限核准或审核能源外商投资项目和境外重大投资项目。

10.贯彻执行国家、省、市有关物价方面的法律、法规、方针、政策 ;负责国务院及国务院价格主管部门、省政府及省政府价格主管部门和市政府及市政府价格主管部门下达的价格改革和价格调整方案在全区的实施;负责核发和管理全区行政、事业性收 费和重要经营性收费许可证，定期组织审验。负责对实行市场调节价的商品和服务价格进行间接管理; 组织全区价格监督检查工作，建立健全区价格信息网络。

11.做好全区科学、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展计划的衔接平衡。

12.承担区国防动员委员会经济动员办公室的相关职能。

13.做好我区鄱阳湖生态经济区建设和沿江开发工作的相关政策研究、综合协调服务等工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

     二、部门基本情况

浔阳区发改委共有预算单位2个，包括委本级和浔阳区沿江办(属二级预算单位)。委本级编制数26人，其中行政编制14人，全部补助事业编制9人;实有人数27人，其中在职人数:27人，包括行政人员18人，全部补助事业人员9人;退休人数15人。

  第二部分   浔阳区发改委2021年部门预算情况说明 

   一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为939.65万元，较上年减少59%。其中:财政拨款收入679.93万元，较上年增加55%，上年财政拨款结转259.72万元，较上年减少78%。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为679.93万元。其中:

1、在职人员支出合计:435.89万元，比2020年增加48.07万元，较上年增加12.39%。其中基本工资和津贴:185.64万元，奖励金162.58万元，，住房公积金21.01万元，比上年减少6.31万元，社会保障缴费:30万元，其他工资福利支出:12.36万元。

2、退休人员支出合计:22.41万元，其中退休费0.69万元，奖金21.72万元。

3、公用支出221.63万元。

4、资本性支出:5万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政支出拨款总额为679.93万元，与上年相比增加213.56万元，因疫情期间帮扶企业。

（四）、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年区发改委“三公”经费一般公共预算安排0.48万元。其中:因公出国(境)费0万元，主要原因是:无此业务。公务接待费0.48万元，比上年减少0.03万元，主要原因是:节约。公务用车运行维护费0万元，主要原因是:无公车。公务用车购置费0万元，主要原因是:无公车。

　　(五)政府性基金支出情况

没有使用政府性基金预算安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年浔阳区发改委本级机关财政拨款运行经费预算221.63万元，比2020年增加159.85万元，增幅258%，因疫情影响增加支出额。

其中:办公费11.54万元，比2020年增加60%，印刷费0.38万元，比2020年减少81%，邮电费3.03万元，比往年减少0.45万元，交通费13.6万元，比往年增加2.3万元，差旅费2.49万元，培训费0.23万元，接待0.45万元比往年减少0.03万元，委托32.22万元，工会经费15.05万元，劳务费4.5万元，其他商品服务133.14万元。主要原因是疫情期间增加帮扶企业补助经费预算。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0。

(九)重点项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金208万元。

 第三部分  浔阳区发改委2021年部门预算表 

十一张表(详见附表)

名词解释  第四部分

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资，级别工资，机关工人的岗工资事业单位工作人员的岗位工资

(二)津贴补贴:反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗痊性津贴等。

(三)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书记杂志等支出。

(四)印刷费:反映单位的印刷费支出

(五)交通费:反映单位车船等

2021年预算表格.xls