浔阳区生态文明建设中心2022年部门预算

目  录

第一部分 浔阳区生态文明建设中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 浔阳区生态文明建设中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

1. 浔阳区生态文明建设中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  浔阳区生态文明建设中心概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央、省、市、区关于推动长江经济带绿色发展的战略部署,在履行职责过程中承担全区长江经济带绿色发展和打造“最美岸线”工作的集中统一领导。

1、承担协调落实国家、省、市关于推动长江经济带发展的战略部署,组织拟订相关规划、政策和年度工作计划,加强相关工作调度、协调、督促和检查。承担我区推动长江经济带绿色发展领导小组办公室和打造长江“最美岸线”工作领导小组办公室的日常工作;

2、聚焦长江经济带面临的生态环境保护、社会经济可持续发展、绿色发展、高质量跨越式发展等全局性、综合性、战略性、长期性问题,开展跟踪研究和超前研究。对绿色发展示范区等重大战略问题进行可行性研究与论证,为区政府提供发展建议和政策咨询;

3、组织开展全区长江经济带绿色发展交流活动,牵头承办和参与长江经济带绿色发展的例会;组织开展全区相关政策、成果的宣传工作;

4、组织对有关部门拟定的发展规划进行研究和论证,提出意见和建议;

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、生态文明建设中心下设六个股室:分别是综合协调股负责公文处理、财务人事、会务、保密、后勤保障、安全维稳、档案管理、接待联络、党建等工作;规划研究股负责事关全区长江经济带重点占略的规划编制以及重点工作的调研等工作;决策咨询股开展“碳中和、碳达峰”研究、协调编制九江市浔阳区“碳中和、碳达峰”行动方案等服务;战略推进股负责绿色发展求范区等重大战略的研究和推进工作;交流协作股与长江经济带相关城市开展合作,推进流域协调发展、绿色发展等;信息编辑股负责研究成果出版和信息发布管理工作,承担简报编发和信息建设与运维等工作。

2、区生态文明建设中心核定事业编制规模16名,现实有人数3人,设主任1名、副主任2名。

第二部分  浔阳区生态文明建设中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年收入预算总额为40.31万元,财政拨款收入40.31万元,2022年应机构改革生态文明建设中心新成立无上年结转。

(二)支出预算情况

2022年生态文明建设中心总支出40.31万元,其中基本支出30.31万元,项目支出10万元。一般公共预算基本支出30.31万元:1、工资福利支出26.42万元:其中基本工资9.76万元,津贴补贴8.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.86万元,职工基本医疗保险补助缴费1.27万元,公务员医疗补助缴费0.36万元,住房公积金4.06万元,其他工资福利支出0.01万元;2、商品和服务支出3.89万元:其中办公费2万元,印刷费1.89万元。

(三)财政拨款支出情况

生态文明建设中心财政拨款支出40.31万元。

(四)政府性基金情况

生态文明建设中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

使用国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  3.89 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额  5 万元,其中:政府采购货物预算   5万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算  0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,部门共有车辆  0 辆,其中,一般公务用车  0 辆,执法执勤用车0    辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0   辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:     0              。

(九)浔阳区发改委项目情况说明

1.碳达峰、碳中和工作经费项目

1)项目概述:为积极响应国家决策咨询股开展“碳中和、碳达峰”研究、协调编制九江市浔阳区“碳中和、碳达峰”行动方案等服务。

2)立项依据:根据浔办字[2021]13号文文件要求,安排碳达峰、碳中和专项工作经费

3)实施主体:九江市浔阳区生态文明建设中心。

4)实施方案:调研和服务。

5)实施周期:2022年

6)年度预算安排:预算安排10万元。

7)绩效目标和指标:见附表二

十、《部门整体支出绩效目标表》

生态文明建设中心部门整体支出绩效目标表.xlsx

十一、《重点项目绩效目标表》

生态文明建设中心重点项目支出绩效目标表.xlsx

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年区生态文明建设中心“三公”经费一般公共预算无安排。

第三部分  浔阳区生态文明建设中心2022年部门预算表

(详见附表)

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资,级别工资,机关工人的岗工资事业单位工作人员的岗位工资

(二)津贴补贴:反映单位在基本工资之外按规定开支的机关事业单位职工艰苦边远地区津贴、地区附加津贴、岗痊性津贴等。

(三)办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书记杂志等支出。

(四)印刷费:反映单位的印刷费支出

(五)交通费:反映单位车船等各类交通工具的租用费

生态文明建设中心部门预算表.xls

生态文明建设中心部门整体支出绩效目标表.xlsx

生态文明建设中心重点项目支出绩效目标表.xlsx